Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 5685/2025 | 14/07/2025 | ALINE MOISÉS PEDRO CPF ***.833.574-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL AVULSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE… | Detalhes do empenho 5685/2025 |
| 5684/2025 | 14/07/2025 | ANA BEATRIZ RIBEIRO DE OLIVEIRA CPF ***.469.434-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL AVULSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE… | Detalhes do empenho 5684/2025 |
| 5683/2025 | 14/07/2025 | ANA LUIZA DO NASCIMENTO DA SILVA CPF ***.519.404-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL AVULSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE… | Detalhes do empenho 5683/2025 |
| 5682/2025 | 14/07/2025 | AURICELIA DE MOURA SILVA CPF ***.469.004-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL AVULSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE… | Detalhes do empenho 5682/2025 |
| 5681/2025 | 14/07/2025 | ALCEMAR SOARES DA SILVA CPF ***.310.484-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL AVULSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE… | Detalhes do empenho 5681/2025 |
| 5680/2025 | 14/07/2025 | ASSUNÇÃO VERONICA DE MOURA SILVA CPF ***.114.554-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL AVULSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE… | Detalhes do empenho 5680/2025 |
| 5679/2025 | 14/07/2025 | ANA CLECIA RIBEIRO DA SILVA CPF ***.748.814-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL AVULSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE… | Detalhes do empenho 5679/2025 |
| 5678/2025 | 14/07/2025 | ADRIANO GONDIM DA SILVA CPF ***.100.394-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL AVULSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE… | Detalhes do empenho 5678/2025 |
| 5677/2025 | 14/07/2025 | GLEICIANE BARBOSA DE LIMA CPF ***.422.984-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL AVULSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE… | Detalhes do empenho 5677/2025 |
| 5676/2025 | 14/07/2025 | ANTONIO JOSE GOMES CPF ***.905.218-** | R$ 250,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL FOLHA AVULSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5676/2025 |
| 5675/2025 | 14/07/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 5.997,80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DEACOMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA. NO PERIODO DE 21/06/2025… | Detalhes do empenho 5675/2025 |
| 5674/2025 | 14/07/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 9.457,79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DEACOMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO. NO PERIODO DE 21/06/2025… | Detalhes do empenho 5674/2025 |
| 5673/2025 | 14/07/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 5.275,48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DEACOMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE GABINETE DA PREFEITA. NO PERIODO… | Detalhes do empenho 5673/2025 |
| 5672/2025 | 14/07/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 10.700,51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DEACOMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA. NO PERIODO DE 21/06/2025… | Detalhes do empenho 5672/2025 |
| 5671/2025 | 14/07/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 15.196,65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDERS AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Detalhes do empenho 5671/2025 |
| 5670/2025 | 14/07/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 2.417,02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVIES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE. | Detalhes do empenho 5670/2025 |
| 5669/2025 | 14/07/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 29.393,31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVIES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE. | Detalhes do empenho 5669/2025 |
| 5668/2025 | 14/07/2025 | ERONILDO DA SILVA CPF ***.953.584-** | R$ 285,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES,ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2025. | Detalhes do empenho 5668/2025 |
| 5667/2025 | 14/07/2025 | GUSTAVO FERREIRA DE LIMA CPF ***.382.014-** | R$ 570,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES,ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2025 | Detalhes do empenho 5667/2025 |
| 5666/2025 | 14/07/2025 | GLECIANE CUNHA DE LIMA CPF ***.800.183-** | R$ 300,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAL COM VUNERABILIADE FINANCEIRA. | Detalhes do empenho 5666/2025 |
| 5665/2025 | 14/07/2025 | WINLINDINDESON CARNEIRO DA SILVA CPF ***.466.664-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2025. | Detalhes do empenho 5665/2025 |
| 5664/2025 | 11/07/2025 | CILEIDE SILVA NASCIMENTO CPF ***.859.454-** | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 5664/2025 |
| 5663/2025 | 11/07/2025 | FLAVIA GOMES VICENTE CPF ***.548.894-** | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 5663/2025 |
| 5662/2025 | 11/07/2025 | ELAINE MARIA PEREIRA CPF ***.845.564-** | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 5662/2025 |
| 5661/2025 | 11/07/2025 | ELIANE DA SILVA PEREIRA CPF ***.787.144-** | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 5661/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.