Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 5660/2025 | 11/07/2025 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 400,67 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS DO CONJUNTO JULIA PAIVA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2025, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 5660/2025 |
| 5659/2025 | 11/07/2025 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA CNPJ 09.123.654/0001-87 | R$ 51,91 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2025, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5659/2025 |
| 5658/2025 | 11/07/2025 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA CNPJ 09.123.654/0001-87 | R$ 263,99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONSUMO DE AGUA NA UNIDADE BASDICA DE SAUDE, RELATIVO AO MES… | Detalhes do empenho 5658/2025 |
| 5657/2025 | 11/07/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 6.376,00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR | Detalhes do empenho 5657/2025 |
| 5656/2025 | 11/07/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 4.510,00 | VALOR QUE SE E,PENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | Detalhes do empenho 5656/2025 |
| 5655/2025 | 11/07/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 3.690,00 | VALOR QUE SE E,PENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | Detalhes do empenho 5655/2025 |
| 5654/2025 | 11/07/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 3.895,00 | VALOR QUE SE E,PENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | Detalhes do empenho 5654/2025 |
| 5653/2025 | 11/07/2025 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 2.250,98 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DO PRESTADOR 40.262.021/0001-08 CNO 90.017.83372/74. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5653/2025 |
| 5652/2025 | 11/07/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 4.920,00 | VALOR QUE SE E,PENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | Detalhes do empenho 5652/2025 |
| 5651/2025 | 11/07/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 5.125,00 | VALOR QUE SE E,PENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES PLACA - NQC1142 DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | Detalhes do empenho 5651/2025 |
| 5650/2025 | 11/07/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 5.125,00 | VALOR QUE SE E,PENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES PLACA - OGD - 5784 DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | Detalhes do empenho 5650/2025 |
| 5649/2025 | 11/07/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 4.715,00 | VALOR QUE SE E,PENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES PLACA - QFR - 6G52 DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | Detalhes do empenho 5649/2025 |
| 5648/2025 | 11/07/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 4.715,00 | VALOR QUE SE E,PENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES PLACA - RLZ -6J83 DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | Detalhes do empenho 5648/2025 |
| 5647/2025 | 11/07/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 4.305,00 | VALOR QUE SE E,PENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | Detalhes do empenho 5647/2025 |
| 5646/2025 | 11/07/2025 | MARIA DE FATIMA ALVES MORAIS CPF ***.678.354-** | R$ 303,60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL TAC, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2025. | Detalhes do empenho 5646/2025 |
| 5645/2025 | 11/07/2025 | TANIA COSMO DA SILVA CPF ***.875.734-** | R$ 417,45 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL TAC, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2025. | Detalhes do empenho 5645/2025 |
| 5644/2025 | 11/07/2025 | SANDRA DA SILVA TRAJANO CPF ***.183.714-** | R$ 417,45 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL TAC, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2025. | Detalhes do empenho 5644/2025 |
| 5643/2025 | 11/07/2025 | MARIA DE LOURDES DA SILVA CPF ***.281.084-** | R$ 303,60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL TAC, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2025. | Detalhes do empenho 5643/2025 |
| 5642/2025 | 11/07/2025 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA CPF ***.641.754-** | R$ 334,96 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL TAC, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2025. | Detalhes do empenho 5642/2025 |
| 5641/2025 | 11/07/2025 | MARIA DA PENHA DA CONCEIÇAO CPF ***.383.274-** | R$ 334,96 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL TAC, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2025. | Detalhes do empenho 5641/2025 |
| 5640/2025 | 11/07/2025 | KARINA COSMO DA SILVA CPF ***.902.244-** | R$ 334,96 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL TAC, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2025. | Detalhes do empenho 5640/2025 |
| 5639/2025 | 11/07/2025 | JOAO ANTONIO DA SILVA CPF ***.330.184-** | R$ 303,60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL TAC, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2025. | Detalhes do empenho 5639/2025 |
| 5638/2025 | 11/07/2025 | JOSETE BATISTA DA SILVA CPF ***.809.694-** | R$ 300,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL TAC, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2025. | Detalhes do empenho 5638/2025 |
| 5637/2025 | 11/07/2025 | IVONETE DA SILVA SANTOS CPF ***.070.224-** | R$ 303,60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL TAC, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2025. | Detalhes do empenho 5637/2025 |
| 5636/2025 | 11/07/2025 | ANTONIO VICENTE DA SILVA CPF ***.973.914-** | R$ 334,93 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL TAC, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2025. | Detalhes do empenho 5636/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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