Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 5635/2025 | 11/07/2025 | ANGELICA COSMO DA SILVA CPF ***.486.144-** | R$ 417,45 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL TAC, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2025. | Detalhes do empenho 5635/2025 |
| 5634/2025 | 11/07/2025 | ANDREA PAULINO DE ANDRADE CPF ***.044.364-** | R$ 334,96 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL TAC, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2025. | Detalhes do empenho 5634/2025 |
| 5633/2025 | 11/07/2025 | ANA CLAUDIA FERREIRA DE MELO CPF ***.868.364-** | R$ 300,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL TAC, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2025. | Detalhes do empenho 5633/2025 |
| 5632/2025 | 11/07/2025 | ADRIANA APOLINARIO DE ANDRADE CPF ***.184.554-** | R$ 334,96 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL TAC, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2025. | Detalhes do empenho 5632/2025 |
| 5631/2025 | 11/07/2025 | RICARDO DOS SANTOS DA SILVA CPF ***.634.404-** | R$ 300,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2025.(COMPLEMENTO DO EMPENHO 5554) | Detalhes do empenho 5631/2025 |
| 5630/2025 | 11/07/2025 | TONY KEVEN DA SILVA FIUZA CPF ***.697.933-** | R$ 500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 5630/2025 |
| 5629/2025 | 11/07/2025 | ANTONIO FRANCISCO VICENTE JUNIOR CPF ***.394.794-** | R$ 500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 5629/2025 |
| 5628/2025 | 11/07/2025 | ANGELICA DE LOURDES DA NOBREGA LISBOA CPF ***.125.504-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 5628/2025 |
| 5627/2025 | 11/07/2025 | EDUARDO DE MELO MENDES SALUSTIANO CPF ***.705.564-** | R$ 400,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 5627/2025 |
| 5626/2025 | 11/07/2025 | COMASE CNPJ 04.051.810/0001-28 | R$ 3.740,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( AGRICULTURA FAMILIAR ) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | Detalhes do empenho 5626/2025 |
| 5625/2025 | 11/07/2025 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES DO ENEGENHO SANTANA CNPJ 08.608.010/0001-16 | R$ 3.900,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( AGRICULTURA FAMILIAR )PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | Detalhes do empenho 5625/2025 |
| 5624/2025 | 11/07/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 8.619,00 | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE | Detalhes do empenho 5624/2025 |
| 5623/2025 | 11/07/2025 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA JUNIOR CNPJ 22.214.108/0001-10 | R$ 2.350,00 | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DESTINADAS AS COMUNIDADES VIDA NIVA E ESTAÇÃO COBÉ. | Detalhes do empenho 5623/2025 |
| 5622/2025 | 11/07/2025 | NAIZE DOMINGOS DOS SANTOS CPF ***.355.384-** | R$ 3.900,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( AGRICULTURA FAMILIAR ) PARA ETEBDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | Detalhes do empenho 5622/2025 |
| 5621/2025 | 11/07/2025 | LUCAS HENRIQUE ALVES FARIAS CPF ***.308.324-** | R$ 6.100,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO SERVIDO DURANTE A CONFERENCIA MUNICIPALDE AASIST. SOCIAL. | Detalhes do empenho 5621/2025 |
| 5620/2025 | 10/07/2025 | POSTO 1HUM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI CNPJ 26.958.501/0001-79 | R$ 6.875,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. D E… | Detalhes do empenho 5620/2025 |
| 5619/2025 | 10/07/2025 | FERNANDA DO NASCIMENTO SOARES CPF ***.616.644-** | R$ 200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORERSPONDENTE A AJUDA FINNACEIRA A AMUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABUILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 5619/2025 |
| 5618/2025 | 10/07/2025 | ANA JAQUELINE DOS SANTOS SILVA CPF ***.918.204-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORERSPONDENTE A AJUDA FINNACEIRA A AMUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABUILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 5618/2025 |
| 5617/2025 | 10/07/2025 | MARIA DE FATIMA DA SILVA CPF ***.972.714-** | R$ 2.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA CIRURGIA DE CATARACA DE URGENCIA CONFORME EXAMES EM… | Detalhes do empenho 5617/2025 |
| 5616/2025 | 10/07/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 10.873,74 | VALOR QUE SE EMPENHA CORERSPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Detalhes do empenho 5616/2025 |
| 5615/2025 | 10/07/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 9.213,94 | VALOR QUE SE EMPENHA CORERSPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Detalhes do empenho 5615/2025 |
| 5614/2025 | 10/07/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 3.825,00 | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE | Detalhes do empenho 5614/2025 |
| 5613/2025 | 10/07/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 12.935,00 | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE | Detalhes do empenho 5613/2025 |
| 5612/2025 | 10/07/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 8.097,30 | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE | Detalhes do empenho 5612/2025 |
| 5611/2025 | 10/07/2025 | TULIO GERMANO MACHADO CORDEIRO JUNIOR CPF ***.461.804-** | R$ 1.100,00 | VALOR REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, RELATIVO AO MES DE JULHO 2025. | Detalhes do empenho 5611/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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