Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 5610/2025 | 10/07/2025 | CAROLINA LEITÃO SALES DE OLIVEIRA FREITAS CPF ***.252.564-** | R$ 1.100,00 | VALOR REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, RELATIVO AO MES DE JULHO 2025. | Detalhes do empenho 5610/2025 |
| 5609/2025 | 10/07/2025 | RAFAEL DE ARRUDA SOUSA PINTO CPF ***.643.884-** | R$ 2.800,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMANTO DO MEDICO URULOGISTA, RAFAEL ARRUDA SOUSA PINTO, REFERENTE AO MES… | Detalhes do empenho 5609/2025 |
| 5608/2025 | 10/07/2025 | GERMANA MACHADO LIMA CNPJ 51.712.326/0001-82 | R$ 5.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE PROGRAMAS E SISTEMAS VINCULADOS A… | Detalhes do empenho 5608/2025 |
| 5607/2025 | 10/07/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 48.576,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES PACS - EFETIVOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DE 2025. CONFORME… | Detalhes do empenho 5607/2025 |
| 5606/2025 | 10/07/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 4.554,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS ELETIVOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM… | Detalhes do empenho 5606/2025 |
| 5605/2025 | 10/07/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 759,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5605/2025 |
| 5604/2025 | 10/07/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM… | Detalhes do empenho 5604/2025 |
| 5603/2025 | 10/07/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 6.724,04 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES FUNDEB I - QUADRO SUPLEMENTAR - 70%, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13°… | Detalhes do empenho 5603/2025 |
| 5602/2025 | 10/07/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 22.770,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES FUNDEB 70% - EFETIVOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DE 2025.… | Detalhes do empenho 5602/2025 |
| 5601/2025 | 10/07/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 10.626,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES FUNDEB I 70% - EDUCACAO INFANTIL -- APOIO - EFETIVOS, REFERENTE AO… | Detalhes do empenho 5601/2025 |
| 5600/2025 | 10/07/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 46.869,83 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES FUNDEB I 70% - EDUCACAO INFANTIL -- PROF. EFETIVOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO… | Detalhes do empenho 5600/2025 |
| 5599/2025 | 10/07/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 194.636,62 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES FUNDEB I 70% - EFETIVO/CONCURSADOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DE… | Detalhes do empenho 5599/2025 |
| 5598/2025 | 10/07/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 759,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5598/2025 |
| 5597/2025 | 10/07/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 10.650,75 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5597/2025 |
| 5596/2025 | 10/07/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 14.421,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DE… | Detalhes do empenho 5596/2025 |
| 5595/2025 | 10/07/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 15.939,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM… | Detalhes do empenho 5595/2025 |
| 5594/2025 | 10/07/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 6.072,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DE 2025.… | Detalhes do empenho 5594/2025 |
| 5593/2025 | 09/07/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 9.366,00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR | Detalhes do empenho 5593/2025 |
| 5592/2025 | 09/07/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 3.338,00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR | Detalhes do empenho 5592/2025 |
| 5591/2025 | 09/07/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 9.563,00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR | Detalhes do empenho 5591/2025 |
| 5590/2025 | 09/07/2025 | TORRE FIT INDUSTRIA E COMERCIAL PLANEJADOS CNPJ 50.902.051/0001-87 | R$ 5.340,00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Detalhes do empenho 5590/2025 |
| 5589/2025 | 09/07/2025 | ANTONIO GOMES DA SILVA CPF ***.698.964-** | R$ 1.200,00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 5589/2025 |
| 5588/2025 | 09/07/2025 | RAFAELA AMANCIO PEREIRA DA SILVA CPF ***.178.594-** | R$ 1.200,00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 5588/2025 |
| 5587/2025 | 09/07/2025 | MICHELE FERNANDA LIMA DA SILVA CPF ***.218.824-** | R$ 1.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIADADE | Detalhes do empenho 5587/2025 |
| 5586/2025 | 09/07/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 13.498,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MUNUNTENÇÃO DE VEICULOS ESCOLAR | Detalhes do empenho 5586/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.