Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 5585/2025 | 09/07/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 8.087,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MUNUNTENÇÃO DE VEICULOS ESCOLAR | Detalhes do empenho 5585/2025 |
| 5584/2025 | 09/07/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 15.543,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MUNUNTENÇÃO DE VEICULOS ESCOLAR | Detalhes do empenho 5584/2025 |
| 5583/2025 | 09/07/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 5.921,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MUNUNTENÇÃO DE VEICULOS ESCOLAR | Detalhes do empenho 5583/2025 |
| 5582/2025 | 09/07/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 2.696,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MUNUNTENÇÃO DE VEICULOS DA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Detalhes do empenho 5582/2025 |
| 5581/2025 | 09/07/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 7.884,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MUNUNTENÇÃO DE VEICULOS ESCOLAR | Detalhes do empenho 5581/2025 |
| 5580/2025 | 09/07/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 3.541,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MUNUNTENÇÃO DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE | Detalhes do empenho 5580/2025 |
| 5579/2025 | 09/07/2025 | LUIS CLAUDIO ALVES FERREIRA CNPJ 60.167.157/0001-38 | R$ 3.150,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO DE SEGURANÇAS NA INAUGURAÇÃO DAS PRAÇAS DE COBE E ASSENTEMANTO DONA HELENA | Detalhes do empenho 5579/2025 |
| 5578/2025 | 09/07/2025 | JOSE KLEBER DE LIMA CPF ***.657.534-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 5578/2025 |
| 5577/2025 | 09/07/2025 | DIOGO LUCIANO DA SILVA DE OLIVEIRA CNPJ 54.038.067/0001-44 | R$ 6.700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE RETOQUES COM MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E PINTURA EM PAREDES… | Detalhes do empenho 5577/2025 |
| 5576/2025 | 09/07/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 6.957,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Detalhes do empenho 5576/2025 |
| 5575/2025 | 09/07/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 11.887,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Detalhes do empenho 5575/2025 |
| 5574/2025 | 09/07/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 8.359,50 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDINETE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Detalhes do empenho 5574/2025 |
| 5573/2025 | 09/07/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 10.240,50 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDINETE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE EDUVAÇÃO | Detalhes do empenho 5573/2025 |
| 5571/2025 | 09/07/2025 | SAMUEL GOMES DA SILVA JUNIOR CPF ***.431.204-** | R$ 2.018,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E ASSESSORIA EM PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS, DURANTE O… | Detalhes do empenho 5571/2025 |
| 5570/2025 | 09/07/2025 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418 CNPJ 44.267.297/0001-21 | R$ 994,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MANUNTENÇÃO E SUPORTE TECNICO PARA REDE DE COMPUTADORES, RELATIVO AO MES… | Detalhes do empenho 5570/2025 |
| 5569/2025 | 09/07/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 10.976,05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC,… | Detalhes do empenho 5569/2025 |
| 5568/2025 | 09/07/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 9.828,50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS… | Detalhes do empenho 5568/2025 |
| 5567/2025 | 09/07/2025 | JOSE CARLOS MACARIO CPF ***.219.944-** | R$ 700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 5567/2025 |
| 5566/2025 | 09/07/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 9.905,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDINETE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.… | Detalhes do empenho 5566/2025 |
| 5565/2025 | 09/07/2025 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME CNPJ 26.601.495/0001-06 | R$ 28.010,90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE… | Detalhes do empenho 5565/2025 |
| 5564/2025 | 09/07/2025 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME CNPJ 26.601.495/0001-06 | R$ 20.069,10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE… | Detalhes do empenho 5564/2025 |
| 5563/2025 | 08/07/2025 | CLAUDIANO DA SILVA GOMES CPF ***.924.944-** | R$ 5.091,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHAO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A JUNHO/2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5563/2025 |
| 5562/2025 | 08/07/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 5.110,78 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5562/2025 |
| 5561/2025 | 08/07/2025 | NIVIA DAIENE LUNA FARIAS CNPJ 47.055.007/0001-74 | R$ 3.829,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS RELATIVO AO MES DE ABRIL E MAIO, PARA OS SERVIDORES DESSA SECRETARIA. | Detalhes do empenho 5561/2025 |
| 5560/2025 | 08/07/2025 | COEGEMAS CNPJ 23.481.145/0001-57 | R$ 1.100,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGHAS COM UNUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAL | Detalhes do empenho 5560/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.