Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 11161/2025 | 15/12/2025 | PAULO ITAL OLIVEIRA VILAR CNPJ 26.805.761/0001-04 | R$ 4.000,00 | VALOR CORRESPONDE3NTE AOS SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA JUNTO AOS ORGÃOS DE FISCALIZAÇÃO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2025 | Detalhes do empenho 11161/2025 |
| 11160/2025 | 15/12/2025 | KLEITON DA SILVA DE OLIVEIRA CNPJ 63.168.979/0001-21 | R$ 2.800,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA EM PRAÇAS DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 11160/2025 |
| 11159/2025 | 15/12/2025 | DANIEL DA SILVA GOMES CPF ***.820.074-** | R$ 1.980,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO UNIFICADA PROMOVIDA POR ESSA SECRETARIA. | Detalhes do empenho 11159/2025 |
| 11158/2025 | 15/12/2025 | IVG BRASIL LTDA CNPJ 36.519.422/0001-15 | R$ 421.971,65 | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRICO N° 06/2023/FNDE/MEC. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 11158/2025 |
| 11157/2025 | 15/12/2025 | JOSE IRAN MATOS JUNIOR CPF ***.627.224-** | R$ 8.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFCÇÃO DE ESTRUTURA PARA O PRESEPIO DA DECORAÇÃO DE NATAL | Detalhes do empenho 11157/2025 |
| 11156/2025 | 15/12/2025 | WESLLEY DE ANDRADE FERNANDES CPF ***.253.064-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE BOMBAS SUBMERSAS EM MASSANGANA DOIS E TRES. | Detalhes do empenho 11156/2025 |
| 11155/2025 | 15/12/2025 | ANA RITA DE MELO PEREIRA CPF ***.906.294-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRSTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025 | Detalhes do empenho 11155/2025 |
| 11154/2025 | 15/12/2025 | MARIA EDUARDA DO NASCIMENTO SALES CPF ***.411.564-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVINO DURANTE O MES DE NOV/2025 | Detalhes do empenho 11154/2025 |
| 11153/2025 | 15/12/2025 | THAIS GABRIELA DE SOUZA CPF ***.438.424-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEDE DA SEC. DE SAUDE,… | Detalhes do empenho 11153/2025 |
| 11152/2025 | 15/12/2025 | KLEITON DA SILVA DE OLIVEIRA CNPJ 63.168.979/0001-21 | R$ 3.800,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA DE JESUS EM MASSAGANA I | Detalhes do empenho 11152/2025 |
| 11151/2025 | 15/12/2025 | CLAUDIO DA COSTA CRISPIM CNPJ 36.570.373/0001-45 | R$ 1.300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, RALATIVO AO MES DE… | Detalhes do empenho 11151/2025 |
| 11150/2025 | 15/12/2025 | MARIA EDILEUZA LUCAS DOS SANTOS CPF ***.160.964-** | R$ 350,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINNACEIRA PARA PACIENTE EM ACOMPNAHMENTO COM GASTROENTEROLOGIA INFATIL DEVIDO BAIXO GANHO PONDERO-ESTATURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 11150/2025 |
| 11149/2025 | 15/12/2025 | THIAGO SANTOS ROQUE DA SILVA CPF ***.338.644-** | R$ 600,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS COM VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 11149/2025 |
| 11148/2025 | 11/12/2025 | ERENILDO MARTINIANO CORREIA CPF ***.503.954-** | R$ 2.110,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL REALIZADA BNA ZONA RURAL DO MUINICIPIO NO… | Detalhes do empenho 11148/2025 |
| 11147/2025 | 11/12/2025 | MARIA THAIS DA SILVA FRANÇA CPF ***.057.334-** | R$ 2.110,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O… | Detalhes do empenho 11147/2025 |
| 11146/2025 | 11/12/2025 | MARIA DAS DORES DOMINGOS CPF ***.518.414-** | R$ 250,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 11146/2025 |
| 11145/2025 | 11/12/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 21.847,57 | VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 11145/2025 |
| 11144/2025 | 11/12/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 12.741,16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEMENDAS DA SEC. DE AGRICULTURA,… | Detalhes do empenho 11144/2025 |
| 11143/2025 | 11/12/2025 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 627,97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESEPSAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONSUMO D EENERGIA NO LOCAL QUE ESTÁ SERVINDO DE… | Detalhes do empenho 11143/2025 |
| 11142/2025 | 11/12/2025 | WRF - TRANSPORTES CNPJ 47.201.554/0002-00 | R$ 900,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA FAZER O TRANSPORTE DE RETROSCAVADEIRA.CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 11142/2025 |
| 11141/2025 | 11/12/2025 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 70.104.344/0001-26 | R$ 183.346,16 | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 11141/2025 |
| 11140/2025 | 11/12/2025 | EVERTON VILAR RAMALHO CPF ***.269.744-** | R$ 2.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL INSTRUMENTAL DURANTE A CERIMONIA DE COLAÇÃO DE GRAU UNIFICADA 2025. | Detalhes do empenho 11140/2025 |
| 11139/2025 | 11/12/2025 | ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD CNPJ 00.474.973/0001-62 | R$ 9.163,51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CUMPRIMENTO AO ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE PARTES, HOMOLOGADO EM JUIZO, O… | Detalhes do empenho 11139/2025 |
| 11138/2025 | 11/12/2025 | LUCAS FLORENTINO DO NASCIMENTO CNPJ 53.412.910/0001-48 | R$ 4.300,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAINEIS EM LED INCLUINDO ESTRUTURA PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | Detalhes do empenho 11138/2025 |
| 11137/2025 | 11/12/2025 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 70.104.344/0001-26 | R$ 183.346,16 | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ATO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N° 001/2025. | Detalhes do empenho 11137/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 11/10/2026, 00:04. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.