Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 5457/2025 | 07/07/2025 | VITOR HUGO VICENTE GOMES DA SILVA CPF ***.138.434-** | R$ 2.110,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTDOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA,… | Detalhes do empenho 5457/2025 |
| 5456/2025 | 07/07/2025 | KELVIN CANDIDO FERREIRA DA CUNHA CPF ***.856.514-** | R$ 2.110,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA, DURANTE O… | Detalhes do empenho 5456/2025 |
| 5455/2025 | 07/07/2025 | JOÃO BATISTA TORRES CPF ***.692.364-** | R$ 2.110,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL REBNATO RUBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025. | Detalhes do empenho 5455/2025 |
| 5454/2025 | 07/07/2025 | FABIO GOMES DA SILVA CPF ***.166.184-** | R$ 2.110,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025. | Detalhes do empenho 5454/2025 |
| 5453/2025 | 07/07/2025 | IVANILDO FRANCISCO DE LIMA CPF ***.663.194-** | R$ 2.110,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAQL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025 | Detalhes do empenho 5453/2025 |
| 5452/2025 | 07/07/2025 | THAMYRES KESIA MORAIS DOS SANTOS CPF ***.098.194-** | R$ 250,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 5452/2025 |
| 5451/2025 | 07/07/2025 | LUCINEIDE FRANCO DA SILVA CPF ***.876.354-** | R$ 250,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 5451/2025 |
| 5450/2025 | 07/07/2025 | ROBERTO ALEXANDRE PONTES CPF ***.586.284-** | R$ 1.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 5450/2025 |
| 5449/2025 | 07/07/2025 | WALKIRIA TRAJANO FELISMINO CPF ***.271.304-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 5449/2025 |
| 5448/2025 | 07/07/2025 | LINDALVA MORAIS BENDITO CPF ***.640.804-** | R$ 1.700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO AUXILIOAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES, DURANTE O… | Detalhes do empenho 5448/2025 |
| 5447/2025 | 07/07/2025 | ADENILDA MARIA DA SILVA CPF ***.259.214-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES, DURANTE O MES DE MAIO E JUNHO/2025. | Detalhes do empenho 5447/2025 |
| 5446/2025 | 07/07/2025 | JOSENILDO DE LIMA CPF ***.779.874-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE… | Detalhes do empenho 5446/2025 |
| 5445/2025 | 07/07/2025 | DANYLLO DA SILVA CASTOR CPF ***.293.724-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE… | Detalhes do empenho 5445/2025 |
| 5444/2025 | 07/07/2025 | ANIELLY GOMES CPF ***.684.084-** | R$ 2.712,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM MICRO ONIBUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MES DE JUN/2025 | Detalhes do empenho 5444/2025 |
| 5443/2025 | 07/07/2025 | LUZINETE TRAJANO LUIZ CPF ***.054.674-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM OS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO… | Detalhes do empenho 5443/2025 |
| 5442/2025 | 07/07/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 3.566,94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEUIS PARA ATENDER AS DEMENDAS DA SEC. DO GABINETE… | Detalhes do empenho 5442/2025 |
| 5441/2025 | 07/07/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 5.439,31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEUIS PARA ATENDER AS DEMENDAS DA SEC. DO GABINETE… | Detalhes do empenho 5441/2025 |
| 5440/2025 | 07/07/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 33.688,35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVIES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE. | Detalhes do empenho 5440/2025 |
| 5439/2025 | 07/07/2025 | NICOLAS EDUARDO DOS REIS CPF ***.012.304-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 5439/2025 |
| 5438/2025 | 07/07/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 32.493,64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVIES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE. | Detalhes do empenho 5438/2025 |
| 5437/2025 | 07/07/2025 | LUCIENE SERAFIM M. DE OLIVEIRA CPF ***.638.014-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 5437/2025 |
| 5436/2025 | 07/07/2025 | LUCIENE CANDIDO DOS SANTOS CPF ***.005.214-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 5436/2025 |
| 5435/2025 | 07/07/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 29.709,33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDERS AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Detalhes do empenho 5435/2025 |
| 5434/2025 | 07/07/2025 | MARIA JOSE DA SILVA CPF ***.913.554-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 5434/2025 |
| 5433/2025 | 07/07/2025 | ETIENE ALCANTARA BARBOSA CPF ***.281.004-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 5433/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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