Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 5432/2025 | 07/07/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 33.676,04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDERS AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Detalhes do empenho 5432/2025 |
| 5431/2025 | 07/07/2025 | ANDREZA DA SILVA DO NASCIMENTO CPF ***.482.694-** | R$ 600,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 5431/2025 |
| 5430/2025 | 07/07/2025 | SELMA CANDIDA DA SILVA CPF ***.062.497-** | R$ 100,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 5430/2025 |
| 5429/2025 | 07/07/2025 | ROSSANA DOS REIS CPF ***.790.704-** | R$ 200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 5429/2025 |
| 5428/2025 | 07/07/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 2.696,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5428/2025 |
| 5427/2025 | 07/07/2025 | RAIANY JUVENCIO DOS SANTOS SILVA CPF ***.523.134-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 5427/2025 |
| 5426/2025 | 07/07/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 4.568,55 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5426/2025 |
| 5425/2025 | 07/07/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 5.688,26 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5425/2025 |
| 5424/2025 | 07/07/2025 | MAURICEIA CARNEIRO DE ARAUJO CPF ***.582.324-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 5424/2025 |
| 5423/2025 | 07/07/2025 | KELSEY MORAIS DE OLIVEIRA CPF ***.125.694-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 5423/2025 |
| 5422/2025 | 07/07/2025 | JOSE ROBERTO NASCIMENTO CPF ***.262.254-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 5422/2025 |
| 5421/2025 | 07/07/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 12.795,21 | VALOR QUWE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. | Detalhes do empenho 5421/2025 |
| 5420/2025 | 07/07/2025 | RAFAELA DA SILVA ALEXANDRE DE OLIVEIRA CPF ***.677.004-** | R$ 370,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 5420/2025 |
| 5419/2025 | 07/07/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 15.268,41 | VALOR QUWE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. | Detalhes do empenho 5419/2025 |
| 5418/2025 | 07/07/2025 | ISAIANY KAREN FERREIRA DE OLIVEIRA CPF ***.792.644-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 5418/2025 |
| 5417/2025 | 07/07/2025 | GABRIELLA SOUZA DE MELO CPF ***.825.454-** | R$ 2.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUSTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2025. | Detalhes do empenho 5417/2025 |
| 5416/2025 | 07/07/2025 | FELIPE LUCAS PEREIRA DO NASCIMENTO CPF ***.179.134-** | R$ 2.110,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES, DURANTE O MES DE… | Detalhes do empenho 5416/2025 |
| 5415/2025 | 07/07/2025 | FABRICIA DE LOURDES COSTA DA SILVA CPF ***.324.114-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 5415/2025 |
| 5414/2025 | 07/07/2025 | JOÃO FRANSCISCO DA SILVA FILHO CPF ***.666.074-** | R$ 650,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 5414/2025 |
| 5413/2025 | 07/07/2025 | ERINALDO RIBEIRO SANTANA CPF ***.431.294-** | R$ 200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 5413/2025 |
| 5412/2025 | 07/07/2025 | CRISTIANE GALDINO BATISTA CPF ***.766.744-** | R$ 200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 5412/2025 |
| 5411/2025 | 07/07/2025 | FABIANO JOSE DE LIMA CPF ***.171.134-** | R$ 1.300,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 5411/2025 |
| 5410/2025 | 07/07/2025 | CLEUMA HONORATO DOS SANTOS CPF ***.353.724-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 5410/2025 |
| 5409/2025 | 07/07/2025 | DANIEL DE LIMA DO NASCIMENTO CPF ***.375.524-** | R$ 1.580,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA CUNHA, DURANTE O MES DE… | Detalhes do empenho 5409/2025 |
| 5408/2025 | 07/07/2025 | CLEMILDA FERREIRA DOS SANTOS CPF ***.931.934-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 5408/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.