Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 5306/2025 | 03/07/2025 | JOSE PROCOPIO DA SILVA CPF ***.414.894-** | R$ 1.200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 5306/2025 |
| 5305/2025 | 03/07/2025 | JOEMERSON DA SILVA FERNANDES CPF ***.627.434-** | R$ 1.200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 5305/2025 |
| 5304/2025 | 03/07/2025 | EDSON MONTEIRO DE ARAUJO CPF ***.438.484-** | R$ 1.200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 5304/2025 |
| 5303/2025 | 03/07/2025 | JOSE JORGE ALVES CPF ***.012.604-** | R$ 1.200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 5303/2025 |
| 5302/2025 | 03/07/2025 | ROMILDO FRANCISCO CPF ***.970.604-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 5302/2025 |
| 5301/2025 | 03/07/2025 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS CPF ***.731.144-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 5301/2025 |
| 5300/2025 | 03/07/2025 | DIENE HONORATO DE JESUS CPF ***.798.474-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 5300/2025 |
| 5299/2025 | 03/07/2025 | GERALDO ANTONIO DO NASCIMENTO CPF ***.166.144-** | R$ 200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 5299/2025 |
| 5298/2025 | 03/07/2025 | LUIZ FERNANDO DO NASCIMENTO CPF ***.952.804-** | R$ 1.200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 5298/2025 |
| 5297/2025 | 03/07/2025 | JOELSON DONATO DA SILVA CPF ***.212.014-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 5297/2025 |
| 5296/2025 | 03/07/2025 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES CPF ***.415.854-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 5296/2025 |
| 5295/2025 | 03/07/2025 | MARCIEL DANTAS DE LIMA CPF ***.845.697-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 5295/2025 |
| 5294/2025 | 03/07/2025 | GUSTAVO EMANOEL CHAVES HERMINIO CNPJ 50.418.424/0001-49 | R$ 700,00 | ALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERAIS INSTITUCIONAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5294/2025 |
| 5293/2025 | 03/07/2025 | JADENILSON GALDINO DA SILVA CPF ***.416.124-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 5293/2025 |
| 5292/2025 | 03/07/2025 | JOSE DANIEL PAULINO DA SILVA CPF ***.973.724-** | R$ 700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 5292/2025 |
| 5291/2025 | 03/07/2025 | LIDIANE PATRICIA DO REGO DA SILVA CPF ***.270.004-** | R$ 3.036,00 | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2025. | Detalhes do empenho 5291/2025 |
| 5290/2025 | 03/07/2025 | EUNICE ELIAS DA SILVA CPF ***.363.584-** | R$ 3.036,00 | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADSO COMO AUX. ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAQL RENATO RIBEIRO COUTINHO,… | Detalhes do empenho 5290/2025 |
| 5289/2025 | 03/07/2025 | ELIDIANE DA SILVA SOARES CPF ***.560.134-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADSO COMO AUX. ADMINISTRATIVO NA SEC. DE SAÚDE, DURANTE O… | Detalhes do empenho 5289/2025 |
| 5288/2025 | 03/07/2025 | NATALIA MARTINS DA SILVA CPF ***.555.734-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADSO COMO AUX. ADMINISTRATIVO NA SEC. DE SAÚDE , DURANTE… | Detalhes do empenho 5288/2025 |
| 5287/2025 | 03/07/2025 | GIL ELTON ARCANJO DA SILVA CPF ***.438.764-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE… | Detalhes do empenho 5287/2025 |
| 5286/2025 | 03/07/2025 | GRAZIELLA DE MELO ADOLFO CPF ***.905.934-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEDE DA SEC. DE SAUDE,… | Detalhes do empenho 5286/2025 |
| 5285/2025 | 03/07/2025 | CASSIANO DA SILVA FERNANDES CPF ***.850.974-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA CUNHA DURANTE… | Detalhes do empenho 5285/2025 |
| 5283/2025 | 03/07/2025 | KAROLINE ARAUJO DA SILVA CPF ***.846.414-** | R$ 800,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 5283/2025 |
| 5282/2025 | 03/07/2025 | DANILO FARIAS DE LIMA CNPJ 55.426.339/0001-46 | R$ 560,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO NO TRANSPORTE ESCOLAR | Detalhes do empenho 5282/2025 |
| 5280/2025 | 03/07/2025 | RITA DE CASSIA DA SILVA PEDRO CPF ***.848.114-** | R$ 2.680,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA… | Detalhes do empenho 5280/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.