Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 5279/2025 | 03/07/2025 | IVONETE DE LIMA HENRIQUE CPF ***.899.974-** | R$ 3.036,00 | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL… | Detalhes do empenho 5279/2025 |
| 5278/2025 | 03/07/2025 | WILLIANS RICARDO DOS SANTOS MENDES CPF ***.534.624-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR, NA CRECHE HELENA PESSOA, DURANTE O MES… | Detalhes do empenho 5278/2025 |
| 5277/2025 | 03/07/2025 | MARCIO DO NASCIMENTO DA SILVA CPF ***.632.124-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO… | Detalhes do empenho 5277/2025 |
| 5276/2025 | 03/07/2025 | UNDIME/PB CNPJ 00.947.659/0001-50 | R$ 600,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PARTICIPAÇÃO DO SECRETARIO D EEDUCAÇÃO NO FORUM NACIONAL DA UNDIME | Detalhes do empenho 5276/2025 |
| 5275/2025 | 03/07/2025 | JOSE ANTONIO HONORATO DE MELO CPF ***.032.734-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SE. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES… | Detalhes do empenho 5275/2025 |
| 5274/2025 | 03/07/2025 | LEANDRO DE CASTRO DE OLIVEIRA CPF ***.231.894-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPEL RENATO R. COUTINHO, DURANTE… | Detalhes do empenho 5274/2025 |
| 5272/2025 | 03/07/2025 | LUIZ FELIPE LOPES DA SILVA CPF ***.764.524-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CHECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, DURANTE… | Detalhes do empenho 5272/2025 |
| 5271/2025 | 03/07/2025 | JOSEMAR GOMES DO NASCIMENTO CPF ***.951.134-** | R$ 1.518,00 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024 | Detalhes do empenho 5271/2025 |
| 5270/2025 | 03/07/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 1.748,35 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE | Detalhes do empenho 5270/2025 |
| 5269/2025 | 03/07/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 1.184,50 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE | Detalhes do empenho 5269/2025 |
| 5268/2025 | 03/07/2025 | FERNANDO ANTÔNIO DA SILVA CPF ***.112.024-** | R$ 1.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO SITIO JAQUES DURANTE O PERIODO DE REFORMA, RELATIVO A 04/07… | Detalhes do empenho 5268/2025 |
| 5267/2025 | 03/07/2025 | RITA CASSIA LUNA SOUZA CPF ***.558.374-** | R$ 2.950,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PLANTOES NOTUNOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAÚDE ALBERTO BATISTA GOMES,… | Detalhes do empenho 5267/2025 |
| 5266/2025 | 03/07/2025 | CYNTIA DE MIRANDA CUNHA CPF ***.123.384-** | R$ 360,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA REFEICOES (ALMOÇO) DE FINCIONARIOS DO SETOR… | Detalhes do empenho 5266/2025 |
| 5265/2025 | 02/07/2025 | WALERIA FRANCISCA DE SOUZA SILVA CPF ***.565.974-** | R$ 2.680,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESWTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL… | Detalhes do empenho 5265/2025 |
| 5264/2025 | 02/07/2025 | DANIEL DOS SANTOS FERREIRA CPF ***.347.514-** | R$ 2.680,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL, DURANTE O MESES DE MAIO E JUNHO. | Detalhes do empenho 5264/2025 |
| 5263/2025 | 02/07/2025 | JOSUE ALVES DA SILVA CPF ***.496.834-** | R$ 3.950,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS EM UMA CANOA QUE SERVIRÁ DE TRANSPORTE PARA POPULAÇÃO DESSE MUNICIPIO DA FAZENDA ESPIRITO SANTO AO CENTRO DA… | Detalhes do empenho 5263/2025 |
| 5262/2025 | 02/07/2025 | ALINE ALMEIDA ARAUJO CPF ***.675.274-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE NA ESCOLA REBNATO RIBEIRO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NOS MESES DE MAIO DE JUNHO DE 2025. | Detalhes do empenho 5262/2025 |
| 5261/2025 | 02/07/2025 | JOSE ALVES DA SILVA CPF ***.443.794-** | R$ 3.950,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS EM UMA CANOA QUE SERVIRÁ DE TRANSPORTE PARA POPULAÇÃO DESSE MUNICIPIO DA FAZENDA ESPIRITO SANTO AO CENTRO DA… | Detalhes do empenho 5261/2025 |
| 5260/2025 | 02/07/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 35.973,94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DASEPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEMAMNDAS DA SEC. DE SAUDE… | Detalhes do empenho 5260/2025 |
| 5259/2025 | 02/07/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 3.433,05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DASEPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEMAMNDAS DA SEC. DE SAUDE… | Detalhes do empenho 5259/2025 |
| 5258/2025 | 02/07/2025 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERM.EM PUBLICIDADE LTDA CNPJ 10.867.871/0001-60 | R$ 3.752,21 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADADE CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXO | Detalhes do empenho 5258/2025 |
| 5257/2025 | 02/07/2025 | VALDIR LOPES VIEIRA CPF ***.646.594-** | R$ 1.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO D EVULNERABILIDAE SOCIAL | Detalhes do empenho 5257/2025 |
| 5256/2025 | 02/07/2025 | RAYSA KAMILLA CLAUDINO DA SILVA CPF ***.947.604-** | R$ 2.068,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE APOIO NA AÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL REALIZADA NA ZONA RURAL NO MES DE JUNHO DE 2025, COM VISITAS A… | Detalhes do empenho 5256/2025 |
| 5255/2025 | 02/07/2025 | AGEP ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA CNPJ 35.611.154/0001-02 | R$ 4.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E GESTÃO PUBLICA, REFERENTE JUNHO/2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5255/2025 |
| 5254/2025 | 02/07/2025 | JOSE ARMANDO DE ARAUJO DO NASCIMENTO CPF ***.982.334-** | R$ 1.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 5254/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.