Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 5253/2025 | 02/07/2025 | VIRGINIA DA SILVA SANTOS CPF ***.835.914-** | R$ 1.400,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 5253/2025 |
| 5252/2025 | 02/07/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 3.635,30 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Detalhes do empenho 5252/2025 |
| 5251/2025 | 02/07/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 4.982,55 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL NO PERIODO DE 21/05/2025 A 31/05/2025 | Detalhes do empenho 5251/2025 |
| 5250/2025 | 02/07/2025 | GERONIMO DE FARIAS BARBOSA CPF ***.507.494-** | R$ 1.260,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR DUARTE JUNIOR NO FORRO DO CORETO | Detalhes do empenho 5250/2025 |
| 5249/2025 | 02/07/2025 | PEDRO HENRIQUE MUNIZ PESSOA DE ALBUQUERQUE CPF ***.075.514-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025. | Detalhes do empenho 5249/2025 |
| 5248/2025 | 02/07/2025 | LAURO SOARES DE BRITO NETO CPF ***.132.904-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO MES DE MAIO//2025. | Detalhes do empenho 5248/2025 |
| 5247/2025 | 02/07/2025 | GLAYCIANNE DE SOUZA ALVES CPF ***.634.434-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE ZELADORES, VIGILANTE, E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONA… | Detalhes do empenho 5247/2025 |
| 5246/2025 | 02/07/2025 | JOANDER5SON ALVES DE MELO CPF ***.442.184-** | R$ 2.618,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE ZELADORES, VIGILANTE, E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONA… | Detalhes do empenho 5246/2025 |
| 5245/2025 | 02/07/2025 | JOSE ANTONIO ANDRE SALES CPF ***.883.484-** | R$ 1.530,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE ZELADORES, VIGILANTE, E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONA… | Detalhes do empenho 5245/2025 |
| 5244/2025 | 02/07/2025 | JOSE VICENTE DA SILVA CPF ***.496.454-** | R$ 2.538,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE ZELADORES, VIGILANTE, E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONA… | Detalhes do empenho 5244/2025 |
| 5243/2025 | 02/07/2025 | MARIA REGINA DA SILVA SANTOS CPF ***.407.794-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, NO MES DE MAIO/205 | Detalhes do empenho 5243/2025 |
| 5242/2025 | 02/07/2025 | PATRICIA JUVINO DA SILVA CPF ***.043.334-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO JOSE LOURENÇO DURANTE OS MESE DE ABRIL E MAIO DE 2025 | Detalhes do empenho 5242/2025 |
| 5241/2025 | 02/07/2025 | CICERO HONORATO DE MELO CPF ***.536.414-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE ZELADORES, VIGILANTE, E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONA… | Detalhes do empenho 5241/2025 |
| 5240/2025 | 02/07/2025 | MANOEL MESSIAS DE ANDRADE CPF ***.406.194-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE ZELADORES, VIGILANTE, E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONA… | Detalhes do empenho 5240/2025 |
| 5239/2025 | 02/07/2025 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA CPF ***.948.414-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE ZELADORES, VIGILANTE, E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONA… | Detalhes do empenho 5239/2025 |
| 5238/2025 | 02/07/2025 | CLEONILDO DE MACEDA FRANÇA CPF ***.716.014-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE ZELADORES, VIGILANTE, E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONA… | Detalhes do empenho 5238/2025 |
| 5237/2025 | 02/07/2025 | ROBERTO COSTA DE ARAUJO CPF ***.111.693-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE ZELADORES, VIGILANTE, E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONA… | Detalhes do empenho 5237/2025 |
| 5236/2025 | 02/07/2025 | ROSANGELA BRITO DE LIMA CPF ***.233.174-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE ZELADORES, VIGILANTE, E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONA… | Detalhes do empenho 5236/2025 |
| 5235/2025 | 30/06/2025 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 1.038,83 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE BASICA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2025. | Detalhes do empenho 5235/2025 |
| 5234/2025 | 30/06/2025 | EDVANIA ALVES NUNES DOS SANTOS CPF ***.044.994-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE ZELADORES, VIGILANTE, E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONA… | Detalhes do empenho 5234/2025 |
| 5233/2025 | 30/06/2025 | SEVERINO RODRIGUES DO NASCIMENTO CPF ***.832.584-** | R$ 1.530,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE ZELADORES, VIGILANTE, E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONA… | Detalhes do empenho 5233/2025 |
| 5232/2025 | 30/06/2025 | ISIS DE FATIMA MEIRELES CUNHA CPF ***.391.294-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES, ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONAS URBANAS E RURAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025 | Detalhes do empenho 5232/2025 |
| 5231/2025 | 30/06/2025 | LILIAN CARNEIRO DA SILVA CPF ***.597.114-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES, ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONAS URBANAS E RURAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025 | Detalhes do empenho 5231/2025 |
| 5230/2025 | 30/06/2025 | THOMAS ANTONIO BARBOSA DA SILVA CPF ***.687.784-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES, ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONAS URBANAS E RURAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025 | Detalhes do empenho 5230/2025 |
| 5229/2025 | 30/06/2025 | HUGO DA SILVA FRANÇA CPF ***.542.064-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES, ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONAS URBANAS E RURAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025 | Detalhes do empenho 5229/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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