Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 11136/2025 | 11/12/2025 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO CNPJ 43.495.214/0001-99 | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS E COBERTURA DE EVENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 11136/2025 |
| 11135/2025 | 11/12/2025 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO CNPJ 43.495.214/0001-99 | R$ 3.750,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS E COBERTURA DE EVENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 11135/2025 |
| 11134/2025 | 11/12/2025 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA JUNIOR CNPJ 22.214.108/0001-10 | R$ 5.260,00 | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PLACA REPLICA EM VIDRO E TROFEUS EM ACRILICO PARA FORMAÇÃO UNIFICADA. | Detalhes do empenho 11134/2025 |
| 11133/2025 | 11/12/2025 | JOSE VALDEVINO DA SILVA CNPJ 57.734.825/0001-57 | R$ 2.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. | Detalhes do empenho 11133/2025 |
| 11132/2025 | 11/12/2025 | FOXX URE JP AMBIENTAL S.A CNPJ 16.731.167/0001-62 | R$ 13.323,95 | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2025 ,COMO SEGUE DOCUMENTAÇÃO… | Detalhes do empenho 11132/2025 |
| 11131/2025 | 11/12/2025 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA CNPJ 08.761.132/0001-48 | R$ 486,66 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 11131/2025 |
| 11130/2025 | 11/12/2025 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 70.104.344/0001-26 | R$ 35.121,30 | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 11130/2025 |
| 11129/2025 | 11/12/2025 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 451,69 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2025. | Detalhes do empenho 11129/2025 |
| 11128/2025 | 11/12/2025 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 48,77 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE BASICA POSTO ANCORA D ECANUDOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2025. | Detalhes do empenho 11128/2025 |
| 11127/2025 | 11/12/2025 | GUSTAVO EMANOEL CHAVES HERMINIO CNPJ 50.418.424/0001-49 | R$ 700,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERAIS INSTITUCIONAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. RELATIVO AO MMES DE NOVEMBRO DE 2025 | Detalhes do empenho 11127/2025 |
| 11126/2025 | 11/12/2025 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 70.104.344/0001-26 | R$ 35.028,10 | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 11126/2025 |
| 11125/2025 | 11/12/2025 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 70.104.344/0001-26 | R$ 35.043,70 | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 11125/2025 |
| 11124/2025 | 11/12/2025 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-ME CNPJ 32.695.863/0001-17 | R$ 56.091,14 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Detalhes do empenho 11124/2025 |
| 11123/2025 | 11/12/2025 | JUNGLE CONSULTORIA CNPJ 08.582.479/0001-23 | R$ 3.488,20 | VALOR CORRESPONDENTE A PLATAFORMA DE INTELIGENCIA E ACOMPANHAMENTO PERMANENTE DA GESTÃO DO SUAS EM PLATAFORMA COM CONEXÃO DOS PROFISSIONAIS DO SUAS DURANTE O PERIIDO… | Detalhes do empenho 11123/2025 |
| 11122/2025 | 11/12/2025 | RIAN DE FARIAS FLORINDO CPF ***.896.074-** | R$ 1.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ATRAÇÃO MUSICAL PARA AÇÃO DE PLANEJAMENTO E ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVA. | Detalhes do empenho 11122/2025 |
| 11120/2025 | 11/12/2025 | LENILSON SILVA FERREIRA CPF ***.027.734-** | R$ 3.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA COM REPAROS,CORREÇÃO DE FALHAS E PINTURA DO CRAS. | Detalhes do empenho 11120/2025 |
| 11119/2025 | 11/12/2025 | MARIA DO SOCORRO MOURA MAGALHÃES CPF ***.373.241-** | R$ 3.500,00 | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O BUCLEO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL RETAVO AO MES DE NOV E DEZ/2025, SOBRE ATENDIMENTO A VITIMAS… | Detalhes do empenho 11119/2025 |
| 11117/2025 | 11/12/2025 | ALEX CANDIDO DO NASCIMENTO CPF ***.089.524-** | R$ 3.900,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA COM REPAROS,CORREÇÃO DE FALHAS E PINTURA DO CRAS. | Detalhes do empenho 11117/2025 |
| 11116/2025 | 11/12/2025 | MAURO ANDRADE DA SILVA NETO CPF ***.640.604-** | R$ 3.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS REALIZADOS PARA REVITALIZAÇÃO DA COODERNAÇÃO DO CRAS. | Detalhes do empenho 11116/2025 |
| 11115/2025 | 11/12/2025 | JOABSON ROSENDO DA SILVA CPF ***.868.044-** | R$ 3.900,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRAULICAS DO SCFV. | Detalhes do empenho 11115/2025 |
| 11114/2025 | 11/12/2025 | ALLyNE CARMELIA ATAIDE DA SILVA CNPJ 42.169.725/0001-58 | R$ 3.300,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AÇÕES DE PLANEJAMENTO E ENCERRAMENTO DO GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLECENTES DO SCFV. | Detalhes do empenho 11114/2025 |
| 11113/2025 | 11/12/2025 | ALLyNE CARMELIA ATAIDE DA SILVA CNPJ 42.169.725/0001-58 | R$ 5.520,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AÇÕES SOCIEDUCATIVAS GRUPO DE IDOSAS DO SCFV DURANTE O MES DE NOV/2025. | Detalhes do empenho 11113/2025 |
| 11112/2025 | 11/12/2025 | ALLyNE CARMELIA ATAIDE DA SILVA CNPJ 42.169.725/0001-58 | R$ 3.300,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AÇÕES DE PLANEJAMENTO E ENCERRAMENTO DO GRUPO DE MULHERES DO SCFV. | Detalhes do empenho 11112/2025 |
| 11111/2025 | 11/12/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 9.355,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLES DESSA SEC.… | Detalhes do empenho 11111/2025 |
| 11110/2025 | 11/12/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 6.640,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLES DESSA SEC.… | Detalhes do empenho 11110/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 11/10/2026, 00:04. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.