Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 5203/2025 | 30/06/2025 | LUIZ ARTUR DE FRANÇA CPF ***.668.354-** | R$ 2.680,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA ESCOLA JULIA PAIVA NA RETIRADA DE TELHADA,DEMOLIÇÃO DE ALVINENARIA EBERTURAS DE PAREDES. | Detalhes do empenho 5203/2025 |
| 5202/2025 | 30/06/2025 | SEVERINO GONDIM MACEDO CPF ***.784.454-** | R$ 1.580,00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESEPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE PEDREIRO NA CRECHE HELENA RIBEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO… | Detalhes do empenho 5202/2025 |
| 5201/2025 | 30/06/2025 | JOSÉ EDUARDO URBANO DA SILVA CPF ***.656.454-** | R$ 3.940,00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESEPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CRECHE HELENA RIBEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM… | Detalhes do empenho 5201/2025 |
| 5200/2025 | 30/06/2025 | EDNALDO PINTO CPF ***.271.864-** | R$ 4.620,00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESEPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CRECHE HELENA RIBEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM… | Detalhes do empenho 5200/2025 |
| 5199/2025 | 30/06/2025 | FABIO ARAUJO DA SILVA CPF ***.391.044-** | R$ 2.570,00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESEPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE PEDREIRO NA CRECHE HELENA RIBEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO… | Detalhes do empenho 5199/2025 |
| 5198/2025 | 30/06/2025 | JOSE CAETANO CABRAL CPF ***.515.644-** | R$ 1.350,00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESEPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CRECHE HELENA RIBEIRO, CONFORME… | Detalhes do empenho 5198/2025 |
| 5197/2025 | 30/06/2025 | ALEXSANDRO FELIPE DA SILVA CPF ***.796.704-** | R$ 3.940,00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESEPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CRECHE HELENA RIBEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM… | Detalhes do empenho 5197/2025 |
| 5196/2025 | 30/06/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 10.897,52 | VALOR QUWE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. | Detalhes do empenho 5196/2025 |
| 5195/2025 | 30/06/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 4.933,95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEUIS PARA ATENDER AS DEMENDAS DA SEC. DO GABINETE… | Detalhes do empenho 5195/2025 |
| 5194/2025 | 30/06/2025 | ALBERTINO DOS SANTOS CNPJ 48.587.831/0001-38 | R$ 17.000,00 | VALOR CORREWSPONDENTE A LOCAÇÃO DE DOIS DE TRATORES NA COLETA E RETIRADA DE ENTULHOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025 | Detalhes do empenho 5194/2025 |
| 5193/2025 | 30/06/2025 | ALBERTINO DOS SANTOS CNPJ 48.587.831/0001-38 | R$ 17.000,00 | VALOR CORREWSPONDENTE A LOCAÇÃO DE DOIS DE TRATORES NA COLETA E RETIRADA DE ENTULHOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025 | Detalhes do empenho 5193/2025 |
| 5192/2025 | 30/06/2025 | PETRONI MICHAEL DE QUEIROZ DANTAS CPF ***.561.274-** | R$ 2.540,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE AJUDANTE CARPINTEIRO NA CRECHE HELENA PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5192/2025 |
| 5191/2025 | 30/06/2025 | RUBSON CLEYBSON DA SILVA DOS SANTOS CPF ***.701.474-** | R$ 4.620,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE CARPINTEIRO NA CRECHE HELENA PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5191/2025 |
| 5190/2025 | 30/06/2025 | FRANCINALDO PINTO CPF ***.727.304-** | R$ 5.360,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE CARPINTEIRO NA CRECHE HELENA PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5190/2025 |
| 5189/2025 | 30/06/2025 | QUALITY CONSUTORIA CNPJ 48.235.738/0001-64 | R$ 8.750,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSÓRIA E CONSULTORIA JUNTO AO PODER EXECUTIIVO PARECERES JURIDICOS NA LICITAÇAÕ ECONOMICA E FINANCEIRA RELATIVO AO MES DE… | Detalhes do empenho 5189/2025 |
| 5188/2025 | 30/06/2025 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 281,69 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE BASICA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2025. | Detalhes do empenho 5188/2025 |
| 5187/2025 | 30/06/2025 | MARCIO NUNES DE LUCENA CPF ***.801.844-** | R$ 2.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS NO ACOMPANHAMENTO E NA REGULARIZAÇÃO DOS CONSELHOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE 2025. | Detalhes do empenho 5187/2025 |
| 5186/2025 | 30/06/2025 | OZAMIR MIGUEL MOTA CNPJ 61.541.706/0001-55 | R$ 5.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE KIT-LANCHE SERVIDOS EM EVENTOS DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5186/2025 |
| 5185/2025 | 30/06/2025 | OZAMIR MIGUEL MOTA CNPJ 61.541.706/0001-55 | R$ 6.440,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE SERVIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS NESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5185/2025 |
| 5184/2025 | 30/06/2025 | OZAMIR MIGUEL MOTA CNPJ 61.541.706/0001-55 | R$ 4.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAKS PARA A 1 PRIMEIRA CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA LGBTQIAPNB. | Detalhes do empenho 5184/2025 |
| 5183/2025 | 30/06/2025 | POSTO 1HUM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI CNPJ 26.958.501/0001-79 | R$ 5.625,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. D E… | Detalhes do empenho 5183/2025 |
| 5182/2025 | 30/06/2025 | DEYSIANE TEREZA DA SILVA CPF ***.982.194-** | R$ 2.690,00 | VALOR CORRESPOMDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICOLOGA RELATIVO AO MES DE JUNHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5182/2025 |
| 5181/2025 | 30/06/2025 | MARIA SUELLEN DA SILVA CPF ***.082.854-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO R. COUTINHO, DURANTE… | Detalhes do empenho 5181/2025 |
| 5180/2025 | 30/06/2025 | JEFERSON FERREIIRA DA SILVA CPF ***.406.474-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O… | Detalhes do empenho 5180/2025 |
| 5179/2025 | 30/06/2025 | ERINALDO DA ROCHA BATISTA CPF ***.164.254-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES… | Detalhes do empenho 5179/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.