Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 5178/2025 | 30/06/2025 | EDILENE MARIA DOS SANTOS CPF ***.165.384-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE… | Detalhes do empenho 5178/2025 |
| 5177/2025 | 30/06/2025 | ALEX LUIZ HORACIO DA SILVA CPF ***.856.324-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O… | Detalhes do empenho 5177/2025 |
| 5176/2025 | 30/06/2025 | LUCIANO PAIVA GOMES ME CNPJ 35.252.756/0001-02 | R$ 2.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO ITENS DO CAUC, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5176/2025 |
| 5175/2025 | 30/06/2025 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTARÇÃO PUBLICA LTDA -ME CNPJ 17.513.604/0001-34 | R$ 9.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, ALUSIVO AO MES DE JUNHO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5175/2025 |
| 5174/2025 | 30/06/2025 | VINVER TECNO LTDALOGIA CNPJ 24.981.135/0001-43 | R$ 4.500,00 | VALOR QUE3 SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWERE EM NUIVEM PARA GESTÃO EDUCACIONAL, RELATIVO… | Detalhes do empenho 5174/2025 |
| 5173/2025 | 30/06/2025 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME CNPJ 07.553.129/0001-76 | R$ 620,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO USO DO PROGRAMA DO SEGUINTE SOTWARE FARMACIA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JUNHO… | Detalhes do empenho 5173/2025 |
| 5172/2025 | 30/06/2025 | MARIA DAYANE DOS RAMOS MELO CNPJ 59.463.801/0001-36 | R$ 1.050,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORAS E INTALAÇÃO DE REDE SEM FIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2025. | Detalhes do empenho 5172/2025 |
| 5171/2025 | 30/06/2025 | MARIA DAYANE DOS RAMOS MELO CNPJ 59.463.801/0001-36 | R$ 1.045,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃODE REDE DE INFORMATICA INCLUINDO CABEAMENTO ESTRUTURADO, CONFORME DCO. EM ANEXO | Detalhes do empenho 5171/2025 |
| 5170/2025 | 30/06/2025 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418 CNPJ 44.267.297/0001-21 | R$ 1.988,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSITENCIA TECNICA NA AREA DE INFORMATIVA PREENCHENDO ATUALIZAÇÃO DE SOFT WARES . RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2025 | Detalhes do empenho 5170/2025 |
| 5168/2025 | 30/06/2025 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES-MEI CNPJ 22.814.809/0001-90 | R$ 2.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SIS CONTROLE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE /2025 | Detalhes do empenho 5168/2025 |
| 5167/2025 | 30/06/2025 | LIMPARAIBA LIMP. E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA CNPJ 35.583.475/0001-32 | R$ 13.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA,ESGOTAMENTO DE FOSSAS,DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5167/2025 |
| 5166/2025 | 30/06/2025 | LAYRA HELOISA CRUZ ROSENDO CPF ***.379.444-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DOD VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE… | Detalhes do empenho 5166/2025 |
| 5165/2025 | 30/06/2025 | YASMIM DE ARAUJO OLIVEIRA CPF ***.582.874-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DOD VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE… | Detalhes do empenho 5165/2025 |
| 5164/2025 | 30/06/2025 | TEREZA VIRGINIA DE OLIVEIRA CPF ***.230.204-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DOD VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE… | Detalhes do empenho 5164/2025 |
| 5163/2025 | 30/06/2025 | RENATA AQUINO DE SOUZA CPF ***.130.004-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DOD VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE… | Detalhes do empenho 5163/2025 |
| 5162/2025 | 30/06/2025 | NATALIA MARIA ALCANTARA PEREIRA CPF ***.651.974-** | R$ 1.738,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DOD VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE… | Detalhes do empenho 5162/2025 |
| 5161/2025 | 30/06/2025 | LAHRYSSA KAREN ALCANTARA PEREIRA CPF ***.450.694-** | R$ 1.518,00 | Fornecimento de Bens/Prestação de Serviços em Geral não Classificados Anteriormente - Pessoa Física e Jurídica | Detalhes do empenho 5161/2025 |
| 5160/2025 | 30/06/2025 | JUCIELLY MARTINS DA SILVA CPF ***.296.484-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DOD VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE… | Detalhes do empenho 5160/2025 |
| 5159/2025 | 30/06/2025 | JANAINE BRITO DE LIMA CPF ***.477.584-** | R$ 2.018,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DOD VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE… | Detalhes do empenho 5159/2025 |
| 5158/2025 | 30/06/2025 | EDILANE HONORATO DA SILVA CPF ***.968.884-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DOD VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE… | Detalhes do empenho 5158/2025 |
| 5157/2025 | 30/06/2025 | DEYSE MORAIS RAMOS DA SILVA CPF ***.067.634-** | R$ 1.738,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DOD VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE… | Detalhes do empenho 5157/2025 |
| 5156/2025 | 30/06/2025 | CHAYENNE HARLLEY EUZEBIO VITORIANO DA SILVA CPF ***.209.804-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DOD VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE… | Detalhes do empenho 5156/2025 |
| 5155/2025 | 30/06/2025 | MARIA EDNA PONTES SILVA CPF ***.097.784-** | R$ 2.560,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DE TECNICOS E ASSITENTES SOCIAIS DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE… | Detalhes do empenho 5155/2025 |
| 5154/2025 | 30/06/2025 | JOSE EDUARDO HERCULANO SOARES CPF ***.160.877-** | R$ 2.068,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DE TECNICOS E ASSITENTES SOCIAIS DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE… | Detalhes do empenho 5154/2025 |
| 5153/2025 | 30/06/2025 | JOÃO PEREIRA DOS SANTOS FILHO CPF ***.154.134-** | R$ 2.690,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DE TECNICOS E ASSITENTES SOCIAIS DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE… | Detalhes do empenho 5153/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.