Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 5123/2025 | 30/06/2025 | ANA CELI MIRANDA DE MELO CPF ***.794.694-** | R$ 2.750,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES, ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONAS URBANAS E RURAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025 | Detalhes do empenho 5123/2025 |
| 5122/2025 | 30/06/2025 | ALEXANDRE TAVARES MIRANDA DE MELO CPF ***.409.394-** | R$ 2.018,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES, ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONAS URBANAS E RURAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025 | Detalhes do empenho 5122/2025 |
| 5121/2025 | 30/06/2025 | MARIAH LUIZA PEREIRA DE SOUZA CPF ***.518.834-** | R$ 2.718,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES, ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONAS URBANAS E RURAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025 | Detalhes do empenho 5121/2025 |
| 5104/2025 | 30/06/2025 | YEDA MARIA COSTA DO NASCIMENTO MIGUEL CPF ***.440.384-** | R$ 2.690,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DE ORIENTADORES SOCIAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024 | Detalhes do empenho 5104/2025 |
| 5103/2025 | 30/06/2025 | ROSILENE CONSTANTINO DE LIMA CPF ***.071.524-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DE ORIENTADORES SOCIAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024 | Detalhes do empenho 5103/2025 |
| 5102/2025 | 30/06/2025 | JOSIANE DOS SANTOS VIEGAS DA SILVA CPF ***.248.694-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DE ORIENTADORES SOCIAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024 | Detalhes do empenho 5102/2025 |
| 5101/2025 | 30/06/2025 | JOSE LUCAS DOS SANTOS MATIAS CPF ***.269.374-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DE ORIENTADORES SOCIAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024 | Detalhes do empenho 5101/2025 |
| 5100/2025 | 30/06/2025 | GILVANDRO CONSTATINO DE LIMA CPF ***.121.564-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DE ORIENTADORES SOCIAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024 | Detalhes do empenho 5100/2025 |
| 5099/2025 | 30/06/2025 | FABRICIO MORAIS DOS SANTOS CPF ***.060.584-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DE ORIENTADORES SOCIAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024 | Detalhes do empenho 5099/2025 |
| 5098/2025 | 30/06/2025 | CICERO BATISTA DE AZEVEDO CPF ***.450.844-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DE ORIENTADORES SOCIAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024 | Detalhes do empenho 5098/2025 |
| 5097/2025 | 30/06/2025 | ALESSANDRA PATRICIA DE ARAUJO DANTAS CPF ***.982.424-** | R$ 2.690,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DE ORIENTADORES SOCIAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024 | Detalhes do empenho 5097/2025 |
| 5096/2025 | 30/06/2025 | JOAO SEVERINO CPF ***.620.554-** | R$ 700,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 5096/2025 |
| 5095/2025 | 30/06/2025 | SAMYO GOMES DA SILVA CPF ***.321.362-** | R$ 1.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 5095/2025 |
| 5094/2025 | 30/06/2025 | LUCAS HENRIQUE ALVES FARIAS CPF ***.308.324-** | R$ 2.680,00 | VALOR CORRESPONDENTE COFFE BLEAK NA CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS LGBTS, REALIZADA NO DIA 31 DE MAIO DE 2025 | Detalhes do empenho 5094/2025 |
| 5093/2025 | 30/06/2025 | CANDIDA FERREIRA NOBRE NETA CPF ***.729.434-** | R$ 2.055,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA AÇÃO DE MOBILIZAÇÃO PARA A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADA NA ZONA RURAL… | Detalhes do empenho 5093/2025 |
| 5092/2025 | 30/06/2025 | LARISSA COSTA DOS SANTOS CPF ***.361.194-** | R$ 2.055,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA AÇÃO DE MOBILIZAÇÃO PARA A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADA NA ZONA RURAL… | Detalhes do empenho 5092/2025 |
| 5091/2025 | 30/06/2025 | GERALDO LUIZ CAVALCANTE DO NASCIMENTO CPF ***.344.824-** | R$ 700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 5091/2025 |
| 5090/2025 | 30/06/2025 | ISAIAS GONÇALVES DE OLIVEIRA CPF ***.229.077-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 5090/2025 |
| 5089/2025 | 30/06/2025 | ALEX PEIXOTO DE FRANÇA CPF ***.062.914-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 5089/2025 |
| 5080/2025 | 30/06/2025 | GABRIELLY DE SOUZA PONCIANO CPF ***.990.394-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADSO COMO RECEPCIONISTA BA UBS BARBARA STEFANY, DURANTE O MES DE MAIO… | Detalhes do empenho 5080/2025 |
| 5071/2025 | 30/06/2025 | METODOS DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA LTDA CNPJ 49.388.032/0001-03 | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2025. | Detalhes do empenho 5071/2025 |
| 5070/2025 | 30/06/2025 | CONSTRUTORA BV LTDA CNPJ 13.698.327/0001-20 | R$ 57.610,62 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA 3° MEDIÇÃO DA REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO "O RAFÃO" . CONFORME CONTRATO N° 068/2024 E CONCORRENCIA N° 02/2024. | Detalhes do empenho 5070/2025 |
| 5069/2025 | 30/06/2025 | IMPORT INFORMATICA LTDA CNPJ 04.067.695/0001-80 | R$ 2.300,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO//2025 | Detalhes do empenho 5069/2025 |
| 5068/2025 | 30/06/2025 | ANALISE ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTABEIS CNPJ 27.884.241/0001-05 | R$ 5.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2025. | Detalhes do empenho 5068/2025 |
| 5067/2025 | 30/06/2025 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418 CNPJ 44.267.297/0001-21 | R$ 2.272,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES NAS ESCOLAS DESSE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 5067/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.