Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 5007/2025 | 27/06/2025 | SANDRO GABRIEL DA SILVA CPF ***.715.294-** | R$ 1.628,00 | Fornecimento de Bens/Prestação de Serviços em Geral não Classificados Anteriormente - Pessoa Física e Jurídica | Detalhes do empenho 5007/2025 |
| 5006/2025 | 27/06/2025 | MILTON FIGUEIREDO DO NASCIMENTO CPF ***.168.514-** | R$ 1.578,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES,ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2025 | Detalhes do empenho 5006/2025 |
| 5005/2025 | 27/06/2025 | CARLOS ROBERTO DA SILVA CPF ***.878.424-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES,ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2025 | Detalhes do empenho 5005/2025 |
| 5004/2025 | 27/06/2025 | JOSEMAR MENDES DA SILVA CPF ***.720.404-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES,ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2025 | Detalhes do empenho 5004/2025 |
| 5003/2025 | 27/06/2025 | NAELSON CANDIDO DO NASCIMENTO CPF ***.929.414-** | R$ 1.700,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES,ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2025 | Detalhes do empenho 5003/2025 |
| 5002/2025 | 27/06/2025 | JOSE SERAFIM DOS SANTOS CPF ***.153.824-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES,ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2025 | Detalhes do empenho 5002/2025 |
| 5001/2025 | 27/06/2025 | MARINALDO DE MELO CPF ***.118.234-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES,ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2025 | Detalhes do empenho 5001/2025 |
| 5000/2025 | 27/06/2025 | IVANILDO DA SILVA SANTOS CPF ***.662.554-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES,ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2025 | Detalhes do empenho 5000/2025 |
| 4999/2025 | 27/06/2025 | GILVAN LIMA SOARES CPF ***.208.764-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES,ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2025 | Detalhes do empenho 4999/2025 |
| 4998/2025 | 27/06/2025 | MANOEL SERAFIM DE OLIVEIRA CPF ***.329.504-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES,ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2025 | Detalhes do empenho 4998/2025 |
| 4997/2025 | 27/06/2025 | GEISY ELLEN TAVARES DA SILVA CPF ***.894.004-** | R$ 3.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES,ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2025 | Detalhes do empenho 4997/2025 |
| 4996/2025 | 27/06/2025 | GABRIELLA SOUZA DE MELO CPF ***.825.454-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES,ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2025 | Detalhes do empenho 4996/2025 |
| 4995/2025 | 27/06/2025 | HISLEY LUAN ALVES DA SILVA CPF ***.581.544-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES,ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2025 | Detalhes do empenho 4995/2025 |
| 4994/2025 | 27/06/2025 | FLÁVIO LUIZ DA SILVA CPF ***.835.064-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES,ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2025 | Detalhes do empenho 4994/2025 |
| 4993/2025 | 27/06/2025 | GUSTAVO FERREIRA DE LIMA CPF ***.382.014-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES,ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2025 | Detalhes do empenho 4993/2025 |
| 4992/2025 | 27/06/2025 | EDMILSON ANGELO DE JESUS CPF ***.410.244-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES,ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2025 | Detalhes do empenho 4992/2025 |
| 4991/2025 | 27/06/2025 | PEDRO FERNANDES NETO CNPJ 02.407.083/0001-63 | R$ 9.073,45 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4991/2025 |
| 4990/2025 | 27/06/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 6.516,80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS NO PERIODO DE 21/05/2025 A 31/05/2025 PARA ATENDERS… | Detalhes do empenho 4990/2025 |
| 4989/2025 | 27/06/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 12.128,46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS NO PERIODO DE 21/05/2025 A 31/05/2025 PARA ATENDERS… | Detalhes do empenho 4989/2025 |
| 4988/2025 | 27/06/2025 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME CNPJ 07.553.129/0001-76 | R$ 4.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFWARE DE CONTABILIADAE, TRANSPARENCIA FISCAL, ARRECADAÇÃO, RELATOIVO AO MES DE JUNHO DE 2025. | Detalhes do empenho 4988/2025 |
| 4987/2025 | 27/06/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 40.045,06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS NO PERIODO DE 21/05/2025 A 31/05/2025 PARA ATENDERS… | Detalhes do empenho 4987/2025 |
| 4986/2025 | 27/06/2025 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME CNPJ 07.553.129/0001-76 | R$ 1.250,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFWARE DE GESTÃO DE FROTA, RELATOIVO AO MES DE JUNHO DE 2025. | Detalhes do empenho 4986/2025 |
| 4985/2025 | 27/06/2025 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 36,33 | VALOR CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE ENERGIA,,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2025 | Detalhes do empenho 4985/2025 |
| 4984/2025 | 27/06/2025 | PEDRO FERNANDES NETO CNPJ 02.407.083/0001-63 | R$ 9.073,45 | VALOR CORRESPONDENTE AOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC, DE SAÚDE,CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4984/2025 |
| 4983/2025 | 27/06/2025 | LAIZA DE LIMA CPF ***.370.144-** | R$ 2.277,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES, ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONA… | Detalhes do empenho 4983/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.