Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 11109/2025 | 11/12/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 7.939,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLES DESSA SEC.… | Detalhes do empenho 11109/2025 |
| 11108/2025 | 11/12/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 9.133,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLES DESSA SEC.… | Detalhes do empenho 11108/2025 |
| 11107/2025 | 11/12/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 9.107,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLES DESSA SEC.… | Detalhes do empenho 11107/2025 |
| 11106/2025 | 11/12/2025 | YARA KETLEN PESSOA SOARES CPF ***.090.464-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2025 | Detalhes do empenho 11106/2025 |
| 11105/2025 | 11/12/2025 | THAYNA ROBERTA DE MELO ADOLFO CPF ***.906.164-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL, DURANTE OS MES DE NOVEMBRO DE 2025 | Detalhes do empenho 11105/2025 |
| 11104/2025 | 11/12/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 8.660,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLES DESSA SEC.… | Detalhes do empenho 11104/2025 |
| 11103/2025 | 11/12/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 4.510,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DESSA SECRETARIA, CONFORME DOC. EM NAEXO | Detalhes do empenho 11103/2025 |
| 11102/2025 | 11/12/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 4.715,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DESSA SECRETARIA, CONFORME DOC. EM NAEXO | Detalhes do empenho 11102/2025 |
| 11101/2025 | 11/12/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 11.287,45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEEMANDSA DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Detalhes do empenho 11101/2025 |
| 11100/2025 | 11/12/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 24.450,92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEEMANDSA DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Detalhes do empenho 11100/2025 |
| 11099/2025 | 11/12/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 5.802,78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEEMANDSA DA SEC. DE ASSITENCIA… | Detalhes do empenho 11099/2025 |
| 11098/2025 | 11/12/2025 | NAPOLEÃO ANGELO SOARES DO REGO CNPJ 30.251.840/0001-98 | R$ 700,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2025. | Detalhes do empenho 11098/2025 |
| 11097/2025 | 11/12/2025 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA CNPJ 05.992.877/0001-20 | R$ 40.966,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE ESPORTE | Detalhes do empenho 11097/2025 |
| 11096/2025 | 11/12/2025 | LUIS CLAUDIO ALVES FERREIRA CNPJ 60.167.157/0001-38 | R$ 4.650,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO DE SEGURANÇAS EM APOIO NO SEVENTOS ( PAGODE NA PRAÇA,ABERTUTA DO NATAL DO POVO,FESTA DA PADROEIRA,CONJUNTOS E AUTO… | Detalhes do empenho 11096/2025 |
| 11094/2025 | 11/12/2025 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-ME CNPJ 32.695.863/0001-17 | R$ 18.560,08 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Detalhes do empenho 11094/2025 |
| 11093/2025 | 11/12/2025 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-ME CNPJ 32.695.863/0001-17 | R$ 66.017,70 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Detalhes do empenho 11093/2025 |
| 11092/2025 | 11/12/2025 | TORRE FIT INDUSTRIA E COMERCIAL PLANEJADOS CNPJ 50.902.051/0001-87 | R$ 59.490,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 11092/2025 |
| 11091/2025 | 11/12/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 9.870,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA MULHER. | Detalhes do empenho 11091/2025 |
| 11090/2025 | 11/12/2025 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO CNPJ 11.847.169/0001-06 | R$ 3.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO TRIO ELETRICO PARA UM PAGODE PARA ANIMAR A FESTA DA PAROQUIA NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA | Detalhes do empenho 11090/2025 |
| 11089/2025 | 11/12/2025 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO CNPJ 11.847.169/0001-06 | R$ 3.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO TRIO ELETRICO PARA FESTA DA PAROQUIA NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA | Detalhes do empenho 11089/2025 |
| 11088/2025 | 11/12/2025 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418 CNPJ 44.267.297/0001-21 | R$ 1.562,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUNTENÇÃO E INFORMATICA, NO MES DE NOV/2025,CONFOTRME DOC. EM ANEXO, | Detalhes do empenho 11088/2025 |
| 11087/2025 | 11/12/2025 | IVG BRASIL LTDA CNPJ 36.519.422/0001-15 | R$ 398.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRICO N° 06/2023/FNDE/MEC. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 11087/2025 |
| 11086/2025 | 11/12/2025 | JARDRIELE CORREIA DE BRITO SILVA CPF ***.707.474-** | R$ 400,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE BASICA DE SAUDE DE MASSAGANA III, DURANTE O PERIODO DE REFORMA… | Detalhes do empenho 11086/2025 |
| 11085/2025 | 11/12/2025 | FERNANDO ANTÔNIO DA SILVA CPF ***.112.024-** | R$ 1.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO SITIO JAQUES DURANTE O PERIODO DE REFORMA, RELATIVO AO MES… | Detalhes do empenho 11085/2025 |
| 11084/2025 | 11/12/2025 | ERICK LUCAS VIEGAS DE ASSIS CPF ***.208.824-** | R$ 1.800,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR LIMPEZA NA ESCOLA REFAEL FERNANDES CARVALHO NO MES DE OUTUBRO DE 2025. | Detalhes do empenho 11084/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 11/10/2026, 00:04. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.