Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 4932/2025 | 27/06/2025 | JOSE BRUNO DE MENEZES LIRA CNPJ 53.382.171/0001-99 | R$ 6.300,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇO PARA ABERTURA DE PRODECIMENTOS LICITATORIOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4932/2025 |
| 4931/2025 | 27/06/2025 | RENAN SOUZA VIRGINIO CABRAL CNPJ 60.870.341/0001-40 | R$ 2.960,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO AO SETOR DE DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO ORGANIZANDO DE DOCUMENTAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO… | Detalhes do empenho 4931/2025 |
| 4930/2025 | 27/06/2025 | RUAN MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, RUAN TALISON VICENTE VIEIRA CNPJ 32.462.031/0001-50 | R$ 99.851,00 | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4930/2025 |
| 4929/2025 | 27/06/2025 | DANILO MICAEL CASTOR CPF ***.417.364-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAÚDE DAS ZONAS URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2025. | Detalhes do empenho 4929/2025 |
| 4928/2025 | 27/06/2025 | KLEYTON DA SILVA DO NASCIMENTO CPF ***.185.054-** | R$ 2.650,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAÚDE DAS ZONAS URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2025. | Detalhes do empenho 4928/2025 |
| 4927/2025 | 27/06/2025 | AMORA MIRELLE FELIX DA SILVA CPF ***.068.314-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAÚDE DAS ZONAS URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2025. | Detalhes do empenho 4927/2025 |
| 4926/2025 | 27/06/2025 | EDUARDA CARLA NOBREGA DOS SANTOS CPF ***.885.564-** | R$ 4.400,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAÚDE DAS ZONAS URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2025. | Detalhes do empenho 4926/2025 |
| 4925/2025 | 27/06/2025 | THAYSE COSTA DE MORAIS CPF ***.661.144-** | R$ 1.650,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAÚDE DAS ZONAS URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2025. | Detalhes do empenho 4925/2025 |
| 4924/2025 | 27/06/2025 | MARIA DAS GRAÇAS LOPES CPF ***.162.514-** | R$ 1.630,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAÚDE DAS ZONAS URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2025. | Detalhes do empenho 4924/2025 |
| 4923/2025 | 27/06/2025 | GEYSA BRILHANTE CPF ***.668.564-** | R$ 2.750,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAÚDE DAS ZONAS URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2025. | Detalhes do empenho 4923/2025 |
| 4922/2025 | 27/06/2025 | RAFAEL RICARDO DA SILVA NOBREGA CPF ***.623.064-** | R$ 1.933,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAÚDE DAS ZONAS URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2025. | Detalhes do empenho 4922/2025 |
| 4921/2025 | 27/06/2025 | JHONATAN DO REGO SILVA CPF ***.651.054-** | R$ 2.398,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAÚDE DAS ZONAS URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2025. | Detalhes do empenho 4921/2025 |
| 4920/2025 | 27/06/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 83.787,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO, REFERENTE JUNHO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4920/2025 |
| 4919/2025 | 27/06/2025 | FLAVIO ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS CPF ***.745.374-** | R$ 2.398,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAÚDE DAS ZONAS URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2025. | Detalhes do empenho 4919/2025 |
| 4918/2025 | 27/06/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 15.114,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES PEVA - VIGILANCIA EM SAUDE - CONRTATADOS, REFERENTE JUNHO DE 2025. CONFORME… | Detalhes do empenho 4918/2025 |
| 4917/2025 | 27/06/2025 | ERALDO DE ALMEIDA MELO JUNIOR CPF ***.367.564-** | R$ 1.818,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAÚDE DAS ZONAS URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2025. | Detalhes do empenho 4917/2025 |
| 4916/2025 | 27/06/2025 | ELIELSON BATISTA DOS SANTOS CPF ***.750.684-** | R$ 2.578,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAÚDE DAS ZONAS URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2025. | Detalhes do empenho 4916/2025 |
| 4915/2025 | 27/06/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 46.651,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES PSFSB - CONTRATADOS, REFERENTE JUNHO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4915/2025 |
| 4914/2025 | 27/06/2025 | CARLOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA CPF ***.456.434-** | R$ 1.818,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAÚDE DAS ZONAS URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2025. | Detalhes do empenho 4914/2025 |
| 4913/2025 | 27/06/2025 | ANTEMAR CABRAL DOS SANTOS CPF ***.854.934-** | R$ 2.018,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAÚDE DAS ZONAS URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2025. | Detalhes do empenho 4913/2025 |
| 4912/2025 | 27/06/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 18.600,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES PACS - CONTRATADOS, REFERENTE JUNHO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4912/2025 |
| 4911/2025 | 27/06/2025 | ANA MARTA NASCIMENTO SOARES CPF ***.910.944-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAÚDE DAS ZONAS URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2025. | Detalhes do empenho 4911/2025 |
| 4910/2025 | 27/06/2025 | ALEXSANDRO SOARES DO NASCIMENTO CPF ***.761.004-** | R$ 2.398,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAÚDE DAS ZONAS URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2025. | Detalhes do empenho 4910/2025 |
| 4909/2025 | 27/06/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 129.400,52 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES PACS - EFETIVOS, REFERENTE JUNHO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4909/2025 |
| 4908/2025 | 27/06/2025 | MARIA DA CONCEIÇAO SOARES DA SILVA CPF ***.639.994-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAÚDE DAS ZONAS URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2025. | Detalhes do empenho 4908/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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