Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 4882/2025 | 27/06/2025 | ANA LUCIA BRASILINO DA SILVA CPF ***.556.224-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAÚDE DAS ZONAS URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2025. | Detalhes do empenho 4882/2025 |
| 4881/2025 | 27/06/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 5.550,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE JUNHO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4881/2025 |
| 4880/2025 | 27/06/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 6.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE JUNHO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4880/2025 |
| 4879/2025 | 27/06/2025 | ADEILMA FREITAS ALMEIDA CPF ***.497.984-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAÚDE DAS ZONAS URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2025. | Detalhes do empenho 4879/2025 |
| 4878/2025 | 27/06/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 3.384,20 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES FUNDEB I - QUADRO SUPLEMENTAR III - 70%, REFERENTE JUNHO DE 2025.… | Detalhes do empenho 4878/2025 |
| 4877/2025 | 27/06/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 296.767,40 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES FUNDEB I - QUADRO SUPLEMENTAR II - 60%, REFERENTE JUNHO DE 2025.… | Detalhes do empenho 4877/2025 |
| 4876/2025 | 27/06/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 20.657,06 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES FUNDEB I - QUADRO SUPLEMENTAR - 60%, REFERENTE JUNHO DE 2025. CONFORME… | Detalhes do empenho 4876/2025 |
| 4875/2025 | 27/06/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 22.835,90 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA INSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE JUNHO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4875/2025 |
| 4874/2025 | 27/06/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 23.573,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE JUNHO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4874/2025 |
| 4873/2025 | 27/06/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 131.703,56 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES SEC. EDUCAÇÃO - FUNDE I 60% - COMISSIONADOS, REFERENTE JUNHO DE 2025.… | Detalhes do empenho 4873/2025 |
| 4872/2025 | 27/06/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 20.876,72 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE JUNHO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4872/2025 |
| 4871/2025 | 27/06/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 15.192,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES FUNDEB 70% - VIGILANTES II, REFERENTE JUNHO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM… | Detalhes do empenho 4871/2025 |
| 4869/2025 | 27/06/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 371.763,50 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES FUNDEB 70% - CONTRATADOS, REFERENTE JUNHO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4869/2025 |
| 4868/2025 | 27/06/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 73.043,30 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES FUNDEB 70% - EFETIVOS, REFERENTE JUNHO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4868/2025 |
| 4866/2025 | 27/06/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 99.602,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES FUNDEB 70% - VIGILANTES, REFERENTE JUNHO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4866/2025 |
| 4865/2025 | 27/06/2025 | ROZENILDO MARTINS DA SILVA CPF ***.616.484-** | R$ 1.771,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE PEDREIROS,SERVENTES E ELETRICISTAS E TRATORISTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2025 | Detalhes do empenho 4865/2025 |
| 4864/2025 | 27/06/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 5.390,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES FUNDEB II 40% - CONTRATADOS, REFERENTE JUNHO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM… | Detalhes do empenho 4864/2025 |
| 4863/2025 | 27/06/2025 | PAULO FERNANDES DOS SANTOS CPF ***.658.184-** | R$ 1.788,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE PEDREIROS,SERVENTES E ELETRICISTAS E TRATORISTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2025 | Detalhes do empenho 4863/2025 |
| 4862/2025 | 27/06/2025 | JOSINALDO GOMES DA SILVA CPF ***.509.404-** | R$ 2.218,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE PEDREIROS,SERVENTES E ELETRICISTAS E TRATORISTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2025 | Detalhes do empenho 4862/2025 |
| 4861/2025 | 27/06/2025 | JOSE VICTOR MINEIRO DA SILVA CPF ***.949.194-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE PEDREIROS,SERVENTES E ELETRICISTAS E TRATORISTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2025 | Detalhes do empenho 4861/2025 |
| 4860/2025 | 27/06/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 19.050,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES FUNDEB I 70% - EDUCACAO INFANTIL -- COMISSIONADOS, REFERENTE JUNHO DE 2025.… | Detalhes do empenho 4860/2025 |
| 4859/2025 | 27/06/2025 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO CPF ***.181.214-** | R$ 1.818,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE PEDREIROS,SERVENTES E ELETRICISTAS E TRATORISTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2025 | Detalhes do empenho 4859/2025 |
| 4858/2025 | 27/06/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 31.157,40 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES FUNDEB I 70% - EDUCACCAO INFANTIL -- APOIO - EFETIVOS, REFERENTE JUNHO… | Detalhes do empenho 4858/2025 |
| 4856/2025 | 27/06/2025 | JOSE SEVERINO DE LIMA CPF ***.770.004-** | R$ 1.618,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE PEDREIROS,SERVENTES E ELETRICISTAS E TRATORISTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2025 | Detalhes do empenho 4856/2025 |
| 4855/2025 | 27/06/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 125.612,19 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES FUNDEB I 70% - EDUCACAO INFANTIL -- PROF. EFETIVOS, REFERENTE JUNHO DE… | Detalhes do empenho 4855/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.