Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 4820/2025 | 27/06/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 43.191,11 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE JUNHO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM… | Detalhes do empenho 4820/2025 |
| 4819/2025 | 27/06/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 39.207,40 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE JUNHO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM… | Detalhes do empenho 4819/2025 |
| 4818/2025 | 27/06/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 12.752,40 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE JUNHO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4818/2025 |
| 4817/2025 | 27/06/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 2.690,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE JUNHO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4817/2025 |
| 4816/2025 | 27/06/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 9.232,40 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE JUNHO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4816/2025 |
| 4815/2025 | 27/06/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 45.551,56 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE JUNHO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4815/2025 |
| 4814/2025 | 27/06/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 3.003,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE JUNHO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4814/2025 |
| 4813/2025 | 27/06/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 5.050,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE JUNHO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4813/2025 |
| 4812/2025 | 27/06/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 24.782,18 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE JUNHO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4812/2025 |
| 4811/2025 | 27/06/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 18.931,16 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE JUNHO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4811/2025 |
| 4810/2025 | 27/06/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 24.031,60 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE JUNHO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4810/2025 |
| 4809/2025 | 27/06/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 26.235,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE JUNHO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4809/2025 |
| 4808/2025 | 27/06/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 21.625,04 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE JUNHO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4808/2025 |
| 4807/2025 | 27/06/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 2.003,76 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS II, REFERENTE JUNHO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4807/2025 |
| 4806/2025 | 27/06/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 37.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DOS SERVIDORES ELETIVOS, REFERENTE JUNHO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4806/2025 |
| 4805/2025 | 27/06/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 32.327,30 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE JUNHO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4805/2025 |
| 4804/2025 | 27/06/2025 | SPINELLIS PRODUCOES LTDA CNPJ 57.930.721/0001-18 | R$ 10.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA THAYSINHA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2025, PARA A FESTA DO PADROEIRO CORAÇÃO DE JESUS DA COMUNIDADE… | Detalhes do empenho 4804/2025 |
| 4803/2025 | 18/06/2025 | EVANDRO DA SILVA VICENTE CPF ***.057.774-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO R. COUTINHO, DURANTE… | Detalhes do empenho 4803/2025 |
| 4802/2025 | 18/06/2025 | JOSE MARCOS FRANCELINO DOS SANTOS CPF ***.362.254-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMSERVIÇOS PRESTADSO COMO VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, DURANTE VO… | Detalhes do empenho 4802/2025 |
| 4801/2025 | 18/06/2025 | JOSE HENRIQUE BARBOSA FILHO CPF ***.485.574-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMSERVIÇOS PRESTADSO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O… | Detalhes do empenho 4801/2025 |
| 4800/2025 | 18/06/2025 | DORIVALDO HENRIQUE BARBOSA CPF ***.319.184-** | R$ 1.518,00 | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADSO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL, DURANTE… | Detalhes do empenho 4800/2025 |
| 4799/2025 | 18/06/2025 | CYNTIA ELAYNNE DA SILVA MANOEL CPF ***.187.164-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS ,PRESTADSO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DA SEC. DE… | Detalhes do empenho 4799/2025 |
| 4798/2025 | 18/06/2025 | ANA BEATRIZ DO NASCIMENTO SILVA CPF ***.053.474-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTYADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES, DURANTE O… | Detalhes do empenho 4798/2025 |
| 4797/2025 | 18/06/2025 | JOSUÉ FERREIRA PONTES DA SILVA CPF ***.828.754-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES, DURANTE O… | Detalhes do empenho 4797/2025 |
| 4796/2025 | 18/06/2025 | EYSHILA DA SILVA CEZAR DE OLIVEIRA CPF ***.161.684-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO POSTO ANCORA DE COBE, DURANTE O… | Detalhes do empenho 4796/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.