Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 4795/2025 | 18/06/2025 | ISLAYNE DE SOUZA VICTOR CPF ***.106.364-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERRVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SEC,… | Detalhes do empenho 4795/2025 |
| 4794/2025 | 18/06/2025 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERM.EM PUBLICIDADE LTDA CNPJ 10.867.871/0001-60 | R$ 1.798,58 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADADE CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXO | Detalhes do empenho 4794/2025 |
| 4793/2025 | 18/06/2025 | WARLEY FELIPE FALCÃO DE LIMA CPF ***.095.464-** | R$ 2.110,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADSO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2025 | Detalhes do empenho 4793/2025 |
| 4792/2025 | 18/06/2025 | EH3 PRODUCOES LTDA CNPJ 59.332.096/0001-38 | R$ 30.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA JACCY DURANTE A FESTA DE INAUGURAÇÃO DA PRAÇA DA COMUNIDADE DONA HELENA, A SER REALIZADA… | Detalhes do empenho 4792/2025 |
| 4791/2025 | 17/06/2025 | ROBSON SILVA NASCIMENTO CPF ***.412.714-** | R$ 3.930,00 | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICAS DO GRUPO FORRO NA TECLA NO DIA 18 DE JUNHO NA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA EM COBÉ E DIA 28… | Detalhes do empenho 4791/2025 |
| 4790/2025 | 17/06/2025 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA CNPJ 44.903.109/0001-04 | R$ 122.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MES DE MAIO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4790/2025 |
| 4789/2025 | 17/06/2025 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA CNPJ 44.903.109/0001-04 | R$ 29.900,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MES DE MAIO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4789/2025 |
| 4788/2025 | 17/06/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 3.329,92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEUIS PARA ATENDER AS DEMENDAS DA SEC. DE SAÚDE | Detalhes do empenho 4788/2025 |
| 4787/2025 | 17/06/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 9.455,64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEUIS PARA ATENDER AS DEMENDAS DA SEC. DE MEIO… | Detalhes do empenho 4787/2025 |
| 4786/2025 | 17/06/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 4.059,81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEUIS PARA ATENDER AS DEMENDAS DA SEC. DE ASSITENCIA… | Detalhes do empenho 4786/2025 |
| 4785/2025 | 17/06/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 5.406,57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEUIS PARA ATENDER AS DEMENDAS DA SEC. DO GABINETE… | Detalhes do empenho 4785/2025 |
| 4784/2025 | 17/06/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 10.238,24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEUIS PARA ATENDER AS DEMENDAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | Detalhes do empenho 4784/2025 |
| 4783/2025 | 17/06/2025 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418 CNPJ 44.267.297/0001-21 | R$ 1.030,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MANUNTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS EPSON DAS ESCOLAAS MUNICIPAS | Detalhes do empenho 4783/2025 |
| 4782/2025 | 17/06/2025 | JOSE KLEBER DE LIMA CPF ***.657.534-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 4782/2025 |
| 4781/2025 | 17/06/2025 | MARCELO PINHEIRO DA SILVA CNPJ 14.176.307/0001-52 | R$ 11.425,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE COBERTURA E ESTRUTURA METALICA, DA CRECHE HELENA PESSOA R. COUTINHO SITUADA A RUA CEZAR CARTAXO NESTA CIDADE DE CRUZ… | Detalhes do empenho 4781/2025 |
| 4780/2025 | 17/06/2025 | EMANUELLY MARIA DOS SANTOS CPF ***.900.384-** | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINNACIERA A MUNICIPA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 4780/2025 |
| 4779/2025 | 16/06/2025 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA CNPJ 09.123.654/0001-87 | R$ 11,47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMWNTO DE CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE… | Detalhes do empenho 4779/2025 |
| 4778/2025 | 16/06/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 34.646,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVIES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO,… | Detalhes do empenho 4778/2025 |
| 4777/2025 | 16/06/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 11.458,08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVIES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO,… | Detalhes do empenho 4777/2025 |
| 4776/2025 | 16/06/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 12.966,68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVIES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE INFRSESTRUTURA,… | Detalhes do empenho 4776/2025 |
| 4775/2025 | 16/06/2025 | ELIZAMA KAROLINA DOS SANTOS LIMA CPF ***.879.854-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVUIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JALIA… | Detalhes do empenho 4775/2025 |
| 4774/2025 | 16/06/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 33.780,20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVIES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE,… | Detalhes do empenho 4774/2025 |
| 4773/2025 | 16/06/2025 | FABIANA GALDINO DOS SANTOS CPF ***.931.494-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DSEPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA COMPRA DE COLIRIO OFTALMOLOGICOS DE ALTO CUSTO, PARA PACIENTES… | Detalhes do empenho 4773/2025 |
| 4772/2025 | 16/06/2025 | CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA - EPP CNPJ 09.234.399/0001-40 | R$ 890,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REMOÇÃO DE LIXOS HOSPITALARES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2025 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4772/2025 |
| 4771/2025 | 16/06/2025 | CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA - EPP CNPJ 09.234.399/0001-40 | R$ 890,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REMOÇÃO DE LIXOS HOSPITALARES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4771/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.