Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 4770/2025 | 16/06/2025 | CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA - EPP CNPJ 09.234.399/0001-40 | R$ 890,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REMOÇÃO DE LIXOS HOSPITALARES, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4770/2025 |
| 4769/2025 | 16/06/2025 | CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA - EPP CNPJ 09.234.399/0001-40 | R$ 890,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REMOÇÃO DE LIXOS HOSPITALARES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4769/2025 |
| 4768/2025 | 16/06/2025 | CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA - EPP CNPJ 09.234.399/0001-40 | R$ 890,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REMOÇÃO DE LIXOS HOSPITALARES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4768/2025 |
| 4767/2025 | 16/06/2025 | MARIA JOSÉ DE BRITO CPF ***.159.204-** | R$ 2.110,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2025 | Detalhes do empenho 4767/2025 |
| 4766/2025 | 16/06/2025 | JULIANE MARIANO DA SILVA DO NASCIMENTO CPF ***.406.044-** | R$ 1.600,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2025. | Detalhes do empenho 4766/2025 |
| 4765/2025 | 16/06/2025 | WELLITON DE FRANÇA CPF ***.754.104-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOS NA LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS, DURANTE O MES DE… | Detalhes do empenho 4765/2025 |
| 4764/2025 | 16/06/2025 | ERIVALDO DA SILVA POLUCENA CPF ***.605.234-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE S E EMPENHA PARA GFAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA… | Detalhes do empenho 4764/2025 |
| 4763/2025 | 16/06/2025 | RAILSON ARTUR DA SILVA CPF ***.000.844-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE S E EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA… | Detalhes do empenho 4763/2025 |
| 4762/2025 | 16/06/2025 | MARCIO PEREIRA DA SILVA CPF ***.651.424-** | R$ 2.110,00 | VALOR QUE S E EMPENHA PARA GFAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE,… | Detalhes do empenho 4762/2025 |
| 4761/2025 | 16/06/2025 | ANTONIO DE LIMA CPF ***.693.754-** | R$ 350,00 | VALOR QUE S E EMPENHA PARA GFAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 4761/2025 |
| 4760/2025 | 16/06/2025 | CARLOS DANIEL BATISTA DO NASCIMENTO CPF ***.248.464-** | R$ 1.000,00 | VALOR QUE S E EMPENHA PARA GFAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 4760/2025 |
| 4759/2025 | 16/06/2025 | VERA LUCIA ARAUJO DA SILVA CPF ***.707.904-** | R$ 600,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 4759/2025 |
| 4758/2025 | 16/06/2025 | ALDAIR JOSE RIBEIRO DO NASCIMENTO CPF ***.310.134-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 4758/2025 |
| 4757/2025 | 16/06/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 3.306,68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVIES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE,… | Detalhes do empenho 4757/2025 |
| 4756/2025 | 16/06/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 34.182,56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVIES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE,… | Detalhes do empenho 4756/2025 |
| 4755/2025 | 16/06/2025 | MARIA ANDRESSA DO NASCIMENTO LIMA CPF ***.918.254-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A M,UNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 4755/2025 |
| 4754/2025 | 16/06/2025 | SEVERINO LUIZ FELIX FERREIRA CPF ***.295.594-** | R$ 1.000,00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A M,UNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 4754/2025 |
| 4753/2025 | 16/06/2025 | EMERSON LUIZ DE MELO SOUZA CPF ***.274.644-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A M,UNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 4753/2025 |
| 4752/2025 | 16/06/2025 | ALYSON FRANCO DOS SANTOS CPF ***.501.644-** | R$ 1.200,00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A M,UNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 4752/2025 |
| 4751/2025 | 16/06/2025 | JUNGLE CONSULTORIA CNPJ 08.582.479/0001-23 | R$ 1.392,76 | VALOR CORRESPONDEENTE AO PAGAMENTO DA PLATAFORMA DE INTELIGENCIA E ACOMPANHAMWENTO DE GESTÃO DO SUAS, NO PERIODO DE 15/05 A 14/06/2025 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4751/2025 |
| 4750/2025 | 16/06/2025 | FOXX URE JP AMBIENTAL S.A CNPJ 16.731.167/0001-62 | R$ 10.139,67 | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DURANTE O PERIODO DE 01/05/2025 A 31/05/2025,COMO SEGUE DOCUMENTAÇÃO EM… | Detalhes do empenho 4750/2025 |
| 4749/2025 | 16/06/2025 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS CPF ***.203.414-** | R$ 360,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇADEIRAS | Detalhes do empenho 4749/2025 |
| 4748/2025 | 16/06/2025 | NUANDERSON JOSE MONTEIRO CPF ***.670.614-** | R$ 400,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO NO MOVEL DA RECEPÇÃO DO SCFV. CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 4748/2025 |
| 4747/2025 | 16/06/2025 | LIMPARAIBA LIMP. E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA CNPJ 35.583.475/0001-32 | R$ 17.600,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA,ESGOTAMENTO DE FOSSAS,DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4747/2025 |
| 4746/2025 | 16/06/2025 | LUIS CLAUDIO ALVES FERREIRA CNPJ 60.167.157/0001-38 | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO DE SEGURANÇAS PARA DISTRIBUIÇÕA DE PEIXES PARA O POVO CARENTE DESTE MUNICIPIO | Detalhes do empenho 4746/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.