Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 4720/2025 | 12/06/2025 | RITA MARIA DA CONCEIÇÃO CPF ***.797.517-** | R$ 800,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 4720/2025 |
| 4719/2025 | 12/06/2025 | JOSE DUARTE IRMAO CPF ***.040.664-** | R$ 1.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 4719/2025 |
| 4718/2025 | 12/06/2025 | BRUNA MARIA INIZITA FRANKLIN CPF ***.604.304-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS RECEPCIONISTA NA SEC. DE EDUCAÇÃO , DURANTE O MES… | Detalhes do empenho 4718/2025 |
| 4717/2025 | 12/06/2025 | LUANA LUIZ PAIVA DA SILVA CPF ***.495.864-** | R$ 2.350,00 | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V.… | Detalhes do empenho 4717/2025 |
| 4716/2025 | 10/06/2025 | GERMANA MACHADO LIMA CNPJ 51.712.326/0001-82 | R$ 5.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE PROGRAMAS E SISTEMAS VINCULADOS A… | Detalhes do empenho 4716/2025 |
| 4715/2025 | 10/06/2025 | RAFAELA AMANCIO PEREIRA DA SILVA CPF ***.178.594-** | R$ 1.200,00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 4715/2025 |
| 4714/2025 | 10/06/2025 | SADY GOMES DA SILVA CNPJ 17.313.694/0001-10 | R$ 25.080,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DOS ARES-CONDICIONADOS DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS ANTONIO VIRGINIO CABRAL, CRECHE HELENA PESSOA,… | Detalhes do empenho 4714/2025 |
| 4713/2025 | 10/06/2025 | EDJANE XAVIER FERREIRA CPF ***.955.204-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ASERVIÇOS GERIA SNA ESCOLA MUNICIPAL DE… | Detalhes do empenho 4713/2025 |
| 4712/2025 | 10/06/2025 | MARIA BARBARA BORGES DE SANTANA CPF ***.684.614-** | R$ 2.700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS CO MO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE… | Detalhes do empenho 4712/2025 |
| 4710/2025 | 10/06/2025 | GERLANE FERNANDES SILVA MACHADO CPF ***.292.084-** | R$ 2.700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS CO MO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO… | Detalhes do empenho 4710/2025 |
| 4709/2025 | 10/06/2025 | RONALDO FERREIRA OLIVEIRA CPF ***.719.004-** | R$ 2.700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS CO MO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE JOÃO… | Detalhes do empenho 4709/2025 |
| 4708/2025 | 10/06/2025 | MARIA DA PENHA TRAJANO DA SILVA CPF ***.465.274-** | R$ 350,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 4708/2025 |
| 4707/2025 | 10/06/2025 | TALENE SANTOS DE ALMEIDA CPF ***.480.564-** | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 4707/2025 |
| 4706/2025 | 10/06/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 9.034,61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEUIS PARA ATENDER AS DEMENDAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Detalhes do empenho 4706/2025 |
| 4705/2025 | 10/06/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 31.597,73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEUIS PARA ATENDER AS DEMENDAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | Detalhes do empenho 4705/2025 |
| 4704/2025 | 10/06/2025 | MINISTÉRIO DA FAZENDA CNPJ 00.394.460/0086-30 | R$ 315,80 | VALOR CORRESPONDENTE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO DESTINADO AO FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4704/2025 |
| 4703/2025 | 10/06/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 5.262,78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. D GABINETE… | Detalhes do empenho 4703/2025 |
| 4702/2025 | 10/06/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 12.665,54 | VALOR QUWE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. | Detalhes do empenho 4702/2025 |
| 4701/2025 | 10/06/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 3.594,88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEMENDAS DA SEC. DE ASSIST.… | Detalhes do empenho 4701/2025 |
| 4700/2025 | 10/06/2025 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA CNPJ 09.123.654/0001-87 | R$ 50,89 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2025, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4700/2025 |
| 4699/2025 | 10/06/2025 | NAPOLEÃO ANGELO SOARES DO REGO CNPJ 30.251.840/0001-98 | R$ 700,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS PRESTADOS NO MES DE MAIO DE 2025. | Detalhes do empenho 4699/2025 |
| 4698/2025 | 10/06/2025 | EDILAYNE DE SOUZA DOS SANTOS CPF ***.450.794-** | R$ 1.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 4698/2025 |
| 4697/2025 | 10/06/2025 | ALYSSON RODRIGO BASILIO BRAS CPF ***.782.074-** | R$ 300,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 4697/2025 |
| 4696/2025 | 10/06/2025 | REJANE VIEIRA DA SILVA CPF ***.372.774-** | R$ 300,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 4696/2025 |
| 4693/2025 | 09/06/2025 | EDILAYNE DE SOUZA DOS SANTOS CPF ***.450.794-** | R$ 1.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 4693/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.