Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 4692/2025 | 09/06/2025 | ALYSSON RODRIGO BASILIO BRAS CPF ***.782.074-** | R$ 300,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 4692/2025 |
| 4691/2025 | 09/06/2025 | REJANE VIEIRA DA SILVA CPF ***.372.774-** | R$ 300,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 4691/2025 |
| 4690/2025 | 09/06/2025 | GRAZIELLA DE MELO ADOLFO CPF ***.905.934-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PREESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOPS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA… | Detalhes do empenho 4690/2025 |
| 4689/2025 | 09/06/2025 | PEDRO HENRIQUE MUNIZ PESSOA DE ALBUQUERQUE CPF ***.075.514-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCO DURANTE O MES DE MAIO DE 2025. | Detalhes do empenho 4689/2025 |
| 4688/2025 | 09/06/2025 | A M SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 33.545.562/0001-70 | R$ 7.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA EM DIVERSAS AREAS DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4688/2025 |
| 4687/2025 | 09/06/2025 | ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ 37.735.608/0001-74 | R$ 150.559,62 | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4687/2025 |
| 4686/2025 | 09/06/2025 | SAMUEL GOMES DA SILVA JUNIOR CPF ***.431.204-** | R$ 2.018,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E ASSESSORIA EM PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS, DURANTE O… | Detalhes do empenho 4686/2025 |
| 4685/2025 | 09/06/2025 | RJR SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 53.465.866/0001-34 | R$ 3.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA EM PROJETOS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO DE ORCAMENTARIA,… | Detalhes do empenho 4685/2025 |
| 4684/2025 | 09/06/2025 | RUAN MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, RUAN TALISON VICENTE VIEIRA CNPJ 32.462.031/0001-50 | R$ 140.052,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC,… | Detalhes do empenho 4684/2025 |
| 4683/2025 | 09/06/2025 | FLAVIA GOMES VICENTE CPF ***.548.894-** | R$ 1.580,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ABRIL EM 2025. | Detalhes do empenho 4683/2025 |
| 4682/2025 | 09/06/2025 | JOAO PEREIRA DA SILVA CPF ***.665.634-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO… | Detalhes do empenho 4682/2025 |
| 4681/2025 | 09/06/2025 | ANDREIA ALBUQUERQUE DE LEMOS CPF ***.849.014-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTYADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO… | Detalhes do empenho 4681/2025 |
| 4680/2025 | 09/06/2025 | JESSYCA THAMYRES ALBUQUERQUE BRASILEIRO SOARES CPF ***.395.494-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS MASSSANGANA II, DURANTE O MES… | Detalhes do empenho 4680/2025 |
| 4679/2025 | 09/06/2025 | MARCOS SOARES DA SILVA CPF ***.152.184-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTYADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JORGE, DURANTE O… | Detalhes do empenho 4679/2025 |
| 4678/2025 | 09/06/2025 | DANIELLY DE ALBUQUERQUE BRASILEIRO SOARES CPF ***.735.444-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO… | Detalhes do empenho 4678/2025 |
| 4677/2025 | 09/06/2025 | BRUNA BEATRIZ HONORATO CPF ***.511.984-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO… | Detalhes do empenho 4677/2025 |
| 4676/2025 | 09/06/2025 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA CPF ***.217.494-** | R$ 1.400,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 4676/2025 |
| 4675/2025 | 09/06/2025 | FABIANO JOSE DE LIMA CPF ***.171.134-** | R$ 1.300,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 4675/2025 |
| 4674/2025 | 09/06/2025 | JOÃO FRANSCISCO DA SILVA FILHO CPF ***.666.074-** | R$ 650,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 4674/2025 |
| 4673/2025 | 09/06/2025 | CENTRO DE SERVIÇOS MEDICOS JAGUARIBE LTDA CNPJ 30.507.532/0001-80 | R$ 5.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AS SEVIÇOS MEDICOS E LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESSE MUNICIPIO. | Detalhes do empenho 4673/2025 |
| 4672/2025 | 09/06/2025 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA CNPJ 08.761.132/0001-48 | R$ 527,22 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4672/2025 |
| 4671/2025 | 05/06/2025 | JPL LOCACOES E SERVICOS LTDA CNPJ 51.688.733/0001-00 | R$ 107.800,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REFERENTE AO CORTE DE TERRA PARA BENEFICIAR A PRODUÇÃO AGRICOLA. | Detalhes do empenho 4671/2025 |
| 4670/2025 | 05/06/2025 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA JUNIOR CNPJ 22.214.108/0001-10 | R$ 1.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO NA PRAÇA ROSA HONORATO DA SILVA. | Detalhes do empenho 4670/2025 |
| 4669/2025 | 05/06/2025 | CAMYLA PAMELLA MARCIA DA SILVA CNPJ 49.798.791/0001-36 | R$ 3.840,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUAS MINERAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADNISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4669/2025 |
| 4668/2025 | 05/06/2025 | DIOGO LUCIANO DA SILVA DE OLIVEIRA CNPJ 54.038.067/0001-44 | R$ 6.800,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES. | Detalhes do empenho 4668/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.