Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 11083/2025 | 11/12/2025 | WILMA REJANE DA SILVA CPF ***.626.444-** | R$ 1.800,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2025. | Detalhes do empenho 11083/2025 |
| 11082/2025 | 11/12/2025 | ANGELICA DE LOURDES DA NOBREGA LISBOA CPF ***.125.504-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPESA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2025. | Detalhes do empenho 11082/2025 |
| 11081/2025 | 11/12/2025 | MARIA MAYARA DA CONCEIÇÃO CPF ***.816.284-** | R$ 500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 11081/2025 |
| 11080/2025 | 11/12/2025 | FERNANDO ROZENDO CNPJ 50.106.425/0001-58 | R$ 4.782,00 | VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PAES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 11080/2025 |
| 11079/2025 | 11/12/2025 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERM.EM PUBLICIDADE LTDA CNPJ 10.867.871/0001-60 | R$ 1.798,58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PUBLICAÇOES DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTE EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 11079/2025 |
| 11078/2025 | 11/12/2025 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA CNPJ 09.123.654/0001-87 | R$ 0,40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONSUMO DE AGUA DO CONJUNTO JULIA PAIVA, RELATIVO AO MES DE… | Detalhes do empenho 11078/2025 |
| 11077/2025 | 11/12/2025 | MARIA DAYANE DOS RAMOS MELO CNPJ 59.463.801/0001-36 | R$ 90,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DE´PESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO E MANUNTENÇÃO DE REDE CABEADA INFRAESTRUTURA DE… | Detalhes do empenho 11077/2025 |
| 11076/2025 | 10/12/2025 | JOALISSON DA SILVA FERREIRA CPF ***.990.934-** | R$ 1.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 11076/2025 |
| 11075/2025 | 10/12/2025 | ANA RITA ESTEVÃO CPF ***.841.564-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL AVULSA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE… | Detalhes do empenho 11075/2025 |
| 11074/2025 | 10/12/2025 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA CNPJ 08.761.132/0001-48 | R$ 608,33 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 11074/2025 |
| 11073/2025 | 10/12/2025 | IZABEL MARIA DA SILVA CPF ***.678.244-** | R$ 3.040,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O… | Detalhes do empenho 11073/2025 |
| 11072/2025 | 10/12/2025 | ANNA CAVALNTE DE ALBUQUERQUE BUSTORFF CPF ***.386.884-** | R$ 3.040,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DA JUVENTUDE, DURANTE O… | Detalhes do empenho 11072/2025 |
| 11071/2025 | 10/12/2025 | CLAUDIA SINDY COELHO DE SOUZA CPF ***.683.734-** | R$ 3.040,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE, DURANTE… | Detalhes do empenho 11071/2025 |
| 11070/2025 | 10/12/2025 | RAYANE NASCIMENTO DOS SANTOS CPF ***.736.174-** | R$ 3.040,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE, DURANTE… | Detalhes do empenho 11070/2025 |
| 11069/2025 | 10/12/2025 | VALDEMIR FRANCISCO DEA COSTA CPF ***.061.334-** | R$ 3.040,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA ENGENHEIRO LOURENÇO DURANTE O MES… | Detalhes do empenho 11069/2025 |
| 11068/2025 | 10/12/2025 | RISONETE CARDOSO DA SILVA CPF ***.397.767-** | R$ 3.040,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO… | Detalhes do empenho 11068/2025 |
| 11067/2025 | 10/12/2025 | RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA CPF ***.890.024-** | R$ 2.680,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO… | Detalhes do empenho 11067/2025 |
| 11066/2025 | 10/12/2025 | EDILSON GOMES MARCULINO CPF ***.645.674-** | R$ 2.680,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOSPRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA ANTONIO V. CABRAL DURANTE O MES… | Detalhes do empenho 11066/2025 |
| 11065/2025 | 10/12/2025 | JOSE OLIVIO DE FREITAS CPF ***.372.554-** | R$ 2.680,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOSPRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JOSE DA CUNHA DURANTE O MES… | Detalhes do empenho 11065/2025 |
| 11064/2025 | 10/12/2025 | ISABEL CRISTINA CAVALCANTE NOGUEIRA CPF ***.510.474-** | R$ 3.040,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O… | Detalhes do empenho 11064/2025 |
| 11063/2025 | 10/12/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 12.720,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGOS REFERENTE A TROCA DE PNEUS PARA AUTOMOVEIS DESSA SEC. DE EDUCAÇÃO .… | Detalhes do empenho 11063/2025 |
| 11062/2025 | 10/12/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 8.940,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGOS REFERENTE A TROCA DE PNEUS PARA AUTOMOVEIS DESSA SEC. DE EDUCAÇÃO .… | Detalhes do empenho 11062/2025 |
| 11061/2025 | 10/12/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 2.760,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGOS REFERENTE A TROCA DE PNEUS PARA AUTOMOVEIS DESSA SEC. DE SAÚDE .… | Detalhes do empenho 11061/2025 |
| 11060/2025 | 10/12/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 12.720,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGOS REFERENTE A TROCA DE PNEUS PARA AUTOMOVEIS DESSA SEC. DE EDUCAÇÃO .… | Detalhes do empenho 11060/2025 |
| 11059/2025 | 10/12/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 8.940,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGOS REFERENTE A TROCA DE PNEUS PARA AUTOMOVEIS DESSA SEC. DE EDUCAÇÃO .… | Detalhes do empenho 11059/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 11/10/2026, 00:04. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.