Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 4667/2025 | 05/06/2025 | AMAURI VICENTE DE OLIVEIRA CPF ***.778.934-** | R$ 2.680,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPAL ANOTONIO V. CABRAL, DURANTE O… | Detalhes do empenho 4667/2025 |
| 4666/2025 | 05/06/2025 | MARIA DA LUZ PEREIRA DE OLIVEIRA FILHA CPF ***.931.354-** | R$ 2.680,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL, DURANTE… | Detalhes do empenho 4666/2025 |
| 4665/2025 | 05/06/2025 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 3.700,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2025. | Detalhes do empenho 4665/2025 |
| 4664/2025 | 05/06/2025 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 32.690,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO/ DE 2025. | Detalhes do empenho 4664/2025 |
| 4663/2025 | 05/06/2025 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 41.620,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2025. | Detalhes do empenho 4663/2025 |
| 4662/2025 | 05/06/2025 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 25.650,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MAIO/2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4662/2025 |
| 4661/2025 | 05/06/2025 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 2.820,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIU DE 2025. | Detalhes do empenho 4661/2025 |
| 4660/2025 | 05/06/2025 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 14.980,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. 04 (QUATRO) VEICULOS MOTOR 1.0, 04 PORTAS COMPLETO,… | Detalhes do empenho 4660/2025 |
| 4659/2025 | 05/06/2025 | ANSELMO CEZAR MATINS CPF ***.350.944-** | R$ 1.818,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2025. | Detalhes do empenho 4659/2025 |
| 4658/2025 | 05/06/2025 | CARLOS ALAM DE VASCONCELOS SANTOS CPF ***.915.014-** | R$ 1.818,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2025. | Detalhes do empenho 4658/2025 |
| 4657/2025 | 05/06/2025 | ANDRE DE ASSIS SILVA CPF ***.748.394-** | R$ 1.818,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2025. | Detalhes do empenho 4657/2025 |
| 4656/2025 | 05/06/2025 | EDUARDO LUIZ VICTOR CPF ***.370.714-** | R$ 2.100,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2025. | Detalhes do empenho 4656/2025 |
| 4655/2025 | 05/06/2025 | JOELSON NUNES DE OLIVEIRA CPF ***.657.024-** | R$ 2.118,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2025. | Detalhes do empenho 4655/2025 |
| 4654/2025 | 05/06/2025 | VANIA VITURINO DA SILVA CPF ***.219.684-** | R$ 1.818,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2025. | Detalhes do empenho 4654/2025 |
| 4653/2025 | 05/06/2025 | MARCILIO PAIVA DOS SANTOS CPF ***.260.434-** | R$ 1.968,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2025. | Detalhes do empenho 4653/2025 |
| 4652/2025 | 05/06/2025 | EDSON JUVENCIO DA SILVA CPF ***.540.174-** | R$ 1.818,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2025. | Detalhes do empenho 4652/2025 |
| 4651/2025 | 05/06/2025 | ALEX CARNEIRO BENTO CPF ***.062.727-** | R$ 2.100,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2025. | Detalhes do empenho 4651/2025 |
| 4650/2025 | 05/06/2025 | JOSE ROBERTO BERNARDINO DOS SANTOS CPF ***.099.424-** | R$ 2.118,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MAIOL/2025. | Detalhes do empenho 4650/2025 |
| 4649/2025 | 05/06/2025 | RAFAEL DE ARRUDA SOUSA PINTO CPF ***.643.884-** | R$ 3.256,60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMANTO DO MEDICO URULOGISTA, RAFAEL ARRUDA SOUSA PINTO, REFERENTE AO MES… | Detalhes do empenho 4649/2025 |
| 4648/2025 | 05/06/2025 | FERNANDO ROZENDO CNPJ 50.106.425/0001-58 | R$ 4.104,00 | VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PAES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4648/2025 |
| 4647/2025 | 05/06/2025 | CLAUDIANO DA SILVA GOMES CPF ***.924.944-** | R$ 5.091,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHAO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A MAIO/2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4647/2025 |
| 4646/2025 | 05/06/2025 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 37,58 | VALOR CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE ENERGIA,,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2025 | Detalhes do empenho 4646/2025 |
| 4645/2025 | 05/06/2025 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA CNPJ 09.123.654/0001-87 | R$ 258,82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONSUMO DE AGUA NA UNIDADE BASDICA DE SAUDE, RELATIVO AO MES… | Detalhes do empenho 4645/2025 |
| 4644/2025 | 05/06/2025 | CAROLINA LEITÃO SALES DE OLIVEIRA FREITAS CPF ***.252.564-** | R$ 1.100,00 | VALOR REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2025. | Detalhes do empenho 4644/2025 |
| 4643/2025 | 05/06/2025 | TULIO GERMANO MACHADO CORDEIRO JUNIOR CPF ***.461.804-** | R$ 1.100,00 | VALOR REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2025. | Detalhes do empenho 4643/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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