Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 4642/2025 | 05/06/2025 | ELINALDO BRITO DA SILVA CPF ***.254.034-** | R$ 2.680,00 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2025 | Detalhes do empenho 4642/2025 |
| 4641/2025 | 05/06/2025 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME CNPJ 19.167.759/0001-91 | R$ 3.500,00 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADIMINISTRATIVO DE PROJETOS, NO MÊS DE MAIO//2025. CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4641/2025 |
| 4640/2025 | 05/06/2025 | RAILSON DIAS PEREIRA CPF ***.074.854-** | R$ 1.790,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS NA SEC. DE SAUDE DESTE… | Detalhes do empenho 4640/2025 |
| 4639/2025 | 05/06/2025 | JOSENILDO DE LIMA CPF ***.779.874-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE… | Detalhes do empenho 4639/2025 |
| 4638/2025 | 05/06/2025 | DANYLLO DA SILVA CASTOR CPF ***.293.724-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE… | Detalhes do empenho 4638/2025 |
| 4637/2025 | 05/06/2025 | IDALECIO JANIO DA SILVA CPF ***.867.054-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA ,… | Detalhes do empenho 4637/2025 |
| 4636/2025 | 05/06/2025 | LINDALVA MORAIS BENDITO CPF ***.640.804-** | R$ 1.700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO AUXILIOAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES, DURANTE O… | Detalhes do empenho 4636/2025 |
| 4635/2025 | 05/06/2025 | JACKSON GONDIM MACEDA CPF ***.539.564-** | R$ 2.280,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025 | Detalhes do empenho 4635/2025 |
| 4634/2025 | 05/06/2025 | ELAINE BATISTA DOS SANTOS CPF ***.359.734-** | R$ 2.280,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DE MASSANGANA II, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025 | Detalhes do empenho 4634/2025 |
| 4633/2025 | 05/06/2025 | QUALITY CONSUTORIA CNPJ 48.235.738/0001-64 | R$ 8.750,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSÓRIA E CONSULTORIA JUNTO AO PODER EXECUTIIVO PARECERES JURIDICOS NA LICITAÇAÕ ECONOMICA E FINANCEIRA RELATIVO AO MES DE… | Detalhes do empenho 4633/2025 |
| 4632/2025 | 05/06/2025 | VÂNIA HONORATO DE MÉLO PEREIRA CPF ***.937.794-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRSTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE HELENA P. R. COUTINHO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE… | Detalhes do empenho 4632/2025 |
| 4631/2025 | 05/06/2025 | ANA RITA DE MELO PEREIRA CPF ***.906.294-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRSTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2025 | Detalhes do empenho 4631/2025 |
| 4630/2025 | 05/06/2025 | THAYNA ROBERTA DE MELO ADOLFO CPF ***.906.164-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2025 | Detalhes do empenho 4630/2025 |
| 4629/2025 | 05/06/2025 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CPF ***.475.494-** | R$ 2.110,00 | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE , DURANTE O MES DE MAIO DE 2025 | Detalhes do empenho 4629/2025 |
| 4628/2025 | 05/06/2025 | JOSE CARLOS MACARIO CPF ***.219.944-** | R$ 700,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINNACEIEA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 4628/2025 |
| 4627/2025 | 05/06/2025 | FOXX URE JP AMBIENTAL S.A CNPJ 16.731.167/0001-62 | R$ 12.042,13 | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DURANTE O PERIODO DE 26/03/2025 A 26/04/2025,COMO SEGUE DOCUMENTAÇÃO EM… | Detalhes do empenho 4627/2025 |
| 4626/2025 | 05/06/2025 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-ME CNPJ 32.695.863/0001-17 | R$ 41.330,96 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Detalhes do empenho 4626/2025 |
| 4625/2025 | 05/06/2025 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 240,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL E MAIO DE 2025 | Detalhes do empenho 4625/2025 |
| 4624/2025 | 05/06/2025 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 444,40 | VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE DE INTERNET, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2025 | Detalhes do empenho 4624/2025 |
| 4623/2025 | 05/06/2025 | NAIZE DOMINGOS DOS SANTOS CPF ***.355.384-** | R$ 4.628,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( AGRICULTURA FAMILIAR ) PARA ETEBDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | Detalhes do empenho 4623/2025 |
| 4622/2025 | 05/06/2025 | KAUAN MATHEUS CARNEIRO LOURENÇO CPF ***.079.754-** | R$ 2.110,00 | VALOR CORRESPONDENTE ASERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2025 | Detalhes do empenho 4622/2025 |
| 4621/2025 | 05/06/2025 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES DO ENEGENHO SANTANA CNPJ 08.608.010/0001-16 | R$ 5.579,76 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( AGRICULTURA FAMILIAR )PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | Detalhes do empenho 4621/2025 |
| 4620/2025 | 05/06/2025 | COMASE CNPJ 04.051.810/0001-28 | R$ 6.063,93 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( AGRICULTURA FAMILIAR ) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | Detalhes do empenho 4620/2025 |
| 4619/2025 | 05/06/2025 | IVONETE DE LIMA HENRIQUE CPF ***.899.974-** | R$ 3.036,00 | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL… | Detalhes do empenho 4619/2025 |
| 4618/2025 | 05/06/2025 | LUANA LUIZ PAIVA DA SILVA CPF ***.495.864-** | R$ 2.350,00 | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARBDE LIMPEZA NO PSF ANCORA DE COBÉ,DURANTE O… | Detalhes do empenho 4618/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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