Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 4617/2025 | 05/06/2025 | RITA DE CASSIA DA SILVA PEDRO CPF ***.848.114-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA… | Detalhes do empenho 4617/2025 |
| 4616/2025 | 05/06/2025 | LUCIANO ALVES JUVINO CPF ***.800.804-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO,… | Detalhes do empenho 4616/2025 |
| 4615/2025 | 05/06/2025 | LENILSON MENDES DOS SANTOS CPF ***.632.084-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO R.… | Detalhes do empenho 4615/2025 |
| 4614/2025 | 05/06/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 2.700,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA A ESCOLA ANTONIO VIRGINIO CABRAL | Detalhes do empenho 4614/2025 |
| 4613/2025 | 05/06/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 5.400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESEPSAS A SREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRONICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL… | Detalhes do empenho 4613/2025 |
| 4612/2025 | 05/06/2025 | MARIA DAYANE DOS RAMOS MELO CNPJ 59.463.801/0001-36 | R$ 1.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃODE REDE DE INFORMATICA INCLUINDO CABEAMENTO ESTRUTURADO, CONFORME DCO. EM ANEXO | Detalhes do empenho 4612/2025 |
| 4611/2025 | 05/06/2025 | EDWIR COUTINHO DO AMARAL CPF ***.828.694-** | R$ 2.110,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE MASSANGANA… | Detalhes do empenho 4611/2025 |
| 4610/2025 | 05/06/2025 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO SALES CPF ***.765.804-** | R$ 2.110,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMIONISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DA USINA SANTA HELENA, DURANTE O MES DE MAIO/2025. | Detalhes do empenho 4610/2025 |
| 4609/2025 | 05/06/2025 | JOSÉ ELTON NASCIMENTO DA SILVA CPF ***.380.744-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA R. COUTINHO,, DURANTE O MES DE MAIO/2025. | Detalhes do empenho 4609/2025 |
| 4608/2025 | 05/06/2025 | EVERTON OTAVIO DA SILVA CPF ***.132.654-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL, DURANTE O MES DE MAIO/2025. | Detalhes do empenho 4608/2025 |
| 4607/2025 | 05/06/2025 | LUIS INACIO DA SILVA CPF ***.588.724-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA, DURANTE O MES DE MARÇO/2025. | Detalhes do empenho 4607/2025 |
| 4606/2025 | 05/06/2025 | SEBASTIÃO BARBOSA MACÊDO CPF ***.348.574-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA, DURANTE O MES DE MARÇO/2025. | Detalhes do empenho 4606/2025 |
| 4605/2025 | 05/06/2025 | RONALDO SALVINO CPF ***.041.604-** | R$ 1.518,00 | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO R. COUTINHO, DURANTE… | Detalhes do empenho 4605/2025 |
| 4604/2025 | 05/06/2025 | ROSEMERY DE OLIVEIRA DA SILVA CPF ***.883.874-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA DURANTE O MES DE MAIO/2025 | Detalhes do empenho 4604/2025 |
| 4603/2025 | 05/06/2025 | BRUNA MARIA INIZITA FRANKLIN CPF ***.604.304-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES,DURANTE O MES DE MAIO/2025 | Detalhes do empenho 4603/2025 |
| 4602/2025 | 05/06/2025 | JOSEILTON DURVAL GOUVEIA CPF ***.174.264-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ FRANCISCA, DURANTE O MES DE MAIO/2025 | Detalhes do empenho 4602/2025 |
| 4601/2025 | 05/06/2025 | ALYSSON JUVENCIO DE LIMA CPF ***.874.104-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA RENATO R. COUTINHO DURANTE O… | Detalhes do empenho 4601/2025 |
| 4600/2025 | 05/06/2025 | KELVIN CANDIDO FERREIRA DA CUNHA CPF ***.856.514-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA, DURANTE O… | Detalhes do empenho 4600/2025 |
| 4599/2025 | 05/06/2025 | ANIELLY GOMES CPF ***.684.084-** | R$ 2.712,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O… | Detalhes do empenho 4599/2025 |
| 4598/2025 | 05/06/2025 | CLAUDIO DA COSTA CRISPIM CNPJ 36.570.373/0001-45 | R$ 1.200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃODE MATERIAS INSTITUCIONAIS, RALATIVO AO MES DE MAIO/2025 | Detalhes do empenho 4598/2025 |
| 4597/2025 | 05/06/2025 | GILBERTO FELIX VALENTE CPF ***.198.984-** | R$ 1.200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AFCE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO D EVULNERABILIDE SOCIAL | Detalhes do empenho 4597/2025 |
| 4596/2025 | 05/06/2025 | SEVERINO DOS RAMOS DOS SANTOS CPF ***.294.594-** | R$ 2.340,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA ENGENHEIRO LOURENÇO BEZERRA, DURANTE O MES DE MAIO/2025 | Detalhes do empenho 4596/2025 |
| 4595/2025 | 05/06/2025 | EVAI CARNEIRO JUVINO CPF ***.438.934-** | R$ 2.340,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA LOCOMOÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE PARA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO MES DE ABRIL/2025 | Detalhes do empenho 4595/2025 |
| 4594/2025 | 05/06/2025 | FELIPE LUCAS PEREIRA DO NASCIMENTO CPF ***.179.134-** | R$ 2.110,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES, DURANTE O MES DE… | Detalhes do empenho 4594/2025 |
| 4593/2025 | 05/06/2025 | DANIEL DE LIMA DO NASCIMENTO CPF ***.375.524-** | R$ 1.580,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA CUNHA, DURANTE O MES DE… | Detalhes do empenho 4593/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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