Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 4489/2025 | 04/06/2025 | SARA CANDIDA DA SILVA CPF ***.850.794-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO D EVULNERABILIDAE SOCIAL, RELATIVO AO… | Detalhes do empenho 4489/2025 |
| 4488/2025 | 04/06/2025 | ALICE GOMES DA SILVA CPF ***.910.274-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO D EVULNERABILIDAE SOCIAL, | Detalhes do empenho 4488/2025 |
| 4487/2025 | 04/06/2025 | JAIR DA SILVA CPF ***.834.184-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO D EVULNERABILIDAE SOCIAL, RELATIVO AO… | Detalhes do empenho 4487/2025 |
| 4486/2025 | 04/06/2025 | MARIA JOSILMA ALVES DA SILVA CPF ***.746.764-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO D EVULNERABILIDAE SOCIAL, RELATIVO AO… | Detalhes do empenho 4486/2025 |
| 4485/2025 | 04/06/2025 | VALDIR LOPES VIEIRA CPF ***.646.594-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO D EVULNERABILIDAE SOCIAL | Detalhes do empenho 4485/2025 |
| 4484/2025 | 04/06/2025 | CARLA CRISTINA DA SILVA GOMES CPF ***.423.644-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO D EVULNERABILIDAE SOCIAL, RELATIVO AO… | Detalhes do empenho 4484/2025 |
| 4483/2025 | 04/06/2025 | ROSILENE BANDEIRA DE NOGUEIRA CPF ***.088.874-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO D EVULNERABILIDAE SOCIAL. | Detalhes do empenho 4483/2025 |
| 4482/2025 | 04/06/2025 | JOSE HENRIQUE DA SILVA FERNANDES CPF ***.697.614-** | R$ 1.895,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES NAS OFICINAS REALIZADAS COM A EQUIPE TECNICA DO CRIANÇA FELIZ, NOS MESES DE BRIL E MAIO/2025. | Detalhes do empenho 4482/2025 |
| 4481/2025 | 04/06/2025 | IVANILDA BEZERRA CAVALCANTE CPF ***.813.244-** | R$ 2.106,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REFERENTE A OFICINA COM A EQUIPE TECNICA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SOBRE ORGANIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS, RELATIVO AO MES… | Detalhes do empenho 4481/2025 |
| 4480/2025 | 04/06/2025 | LAYSA FERNANDA CAVALCANTE FREITAS AZEVEDO CPF ***.701.854-** | R$ 2.106,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REFERENTE A OFICINA COM A EQUIPE TECNICA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE MAO DE 2025. | Detalhes do empenho 4480/2025 |
| 4479/2025 | 04/06/2025 | ANTONIO MARCOS DA SILVA CPF ***.333.044-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO D EVULNERABILIDAE SOCIAL | Detalhes do empenho 4479/2025 |
| 4478/2025 | 04/06/2025 | ADRIANA LUIZ DE FRANÇA CPF ***.685.304-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO D EVULNERABILIDAE SOCIAL, RELATIVO AO… | Detalhes do empenho 4478/2025 |
| 4477/2025 | 04/06/2025 | HELOISA DE MELO TEODORIO DA COSTA CPF ***.957.964-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO D EVULNERABILIDAE SOCIAL, RELATIVO AO… | Detalhes do empenho 4477/2025 |
| 4476/2025 | 04/06/2025 | JOSE AILTON DE ALMEIDA CPF ***.155.444-** | R$ 700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO D EVULNERABILIDAE SOCIAL | Detalhes do empenho 4476/2025 |
| 4475/2025 | 04/06/2025 | MARCELO DA SILVA LEONCIO CPF ***.571.484-** | R$ 800,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO D EVULNERABILIDAE SOCIAL | Detalhes do empenho 4475/2025 |
| 4474/2025 | 04/06/2025 | MARCIA MARIA DA SILVA DE OLIVEIRA CPF ***.378.374-** | R$ 200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 4474/2025 |
| 4473/2025 | 04/06/2025 | RAIANNY JUVENCIO DOS SANTOS SILVA CPF ***.523.134-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 4473/2025 |
| 4472/2025 | 04/06/2025 | JOSE LEANDRO DA SILVA FILHO CPF ***.142.744-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 4472/2025 |
| 4471/2025 | 04/06/2025 | ANA CLAUDIA DE SANTANA SILVA CPF ***.313.954-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 4471/2025 |
| 4470/2025 | 04/06/2025 | GILDERLAYNE BARBOSA DA SILVA CPF ***.715.184-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 4470/2025 |
| 4469/2025 | 04/06/2025 | VITORIA SOUZA DA SILVA CPF ***.193.194-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 4469/2025 |
| 4468/2025 | 04/06/2025 | CLEMILDA FERREIRA DOS SANTOS CPF ***.931.934-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 4468/2025 |
| 4467/2025 | 04/06/2025 | CLEUMA HONORATO DOS SANTOS CPF ***.353.724-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 4467/2025 |
| 4466/2025 | 04/06/2025 | CRISTIANE GALDINO BATISTA CPF ***.766.744-** | R$ 200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 4466/2025 |
| 4465/2025 | 04/06/2025 | ERINALDO RIBEIRO SANTANA CPF ***.431.294-** | R$ 200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 4465/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.