Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 11058/2025 | 10/12/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 8.940,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGOS REFERENTE A TROCA DE PNEUS PARA AUTOMOVEIS DESSA SEC. DE EDUCAÇÃO .… | Detalhes do empenho 11058/2025 |
| 11057/2025 | 10/12/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 2.760,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGOS REFERENTE A TROCA DE PNEUS PARA AUTOMOVEIS DESSA SEC. DE SAÚDE .… | Detalhes do empenho 11057/2025 |
| 11056/2025 | 10/12/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 1.160,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGOS REFERENTE A TROCA DE PNEUS PARA AUTOMOVEIS DESSA SEC. DE SAÚDE .… | Detalhes do empenho 11056/2025 |
| 11055/2025 | 10/12/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 1.160,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGOS REFERENTE A TROCA DE PNEUS PARA AUTOMOVEIS DESSA SEC. DE SAÚDE .… | Detalhes do empenho 11055/2025 |
| 11053/2025 | 10/12/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 9.319,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DESSA SECRETARIA, CONFORME DOC. EM NAEXO | Detalhes do empenho 11053/2025 |
| 11052/2025 | 10/12/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 5.125,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DESSA SECRETARIA, CONFORME DOC. EM NAEXO | Detalhes do empenho 11052/2025 |
| 11051/2025 | 10/12/2025 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERM.EM PUBLICIDADE LTDA CNPJ 10.867.871/0001-60 | R$ 1.954,25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PUBLICAÇOES DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTE EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 11051/2025 |
| 11050/2025 | 10/12/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 3.895,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DESSA SECRETARIA, CONFORME DOC. EM NAEXO | Detalhes do empenho 11050/2025 |
| 11049/2025 | 10/12/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 5.330,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DESSA SECRETARIA, CONFORME DOC. EM NAEXO | Detalhes do empenho 11049/2025 |
| 11048/2025 | 10/12/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 4.305,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DESSA SECRETARIA, CONFORME DOC. EM NAEXO | Detalhes do empenho 11048/2025 |
| 11047/2025 | 10/12/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 3.690,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DESSA SECRETARIA, CONFORME DOC. EM NAEXO | Detalhes do empenho 11047/2025 |
| 11046/2025 | 10/12/2025 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CPF ***.238.764-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 11046/2025 |
| 11045/2025 | 10/12/2025 | ROSINALVA FRANCISCO GOMES CPF ***.437.924-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 11045/2025 |
| 11044/2025 | 10/12/2025 | ANNA CAROLINA GOMES CPF ***.514.064-** | R$ 1.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 11044/2025 |
| 11043/2025 | 10/12/2025 | ROSEANE MARQUES DO NASCIMENTO CPF ***.110.804-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 11043/2025 |
| 11042/2025 | 10/12/2025 | LEYDIANE DA SILVA ALMEIDA CPF ***.190.544-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 11042/2025 |
| 11041/2025 | 10/12/2025 | ANA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA CPF ***.586.974-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 11041/2025 |
| 11040/2025 | 10/12/2025 | FABIO CEZAR DA SILVA CPF ***.801.524-** | R$ 600,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 11040/2025 |
| 11039/2025 | 10/12/2025 | CECILIA VITÓRIA DA SILVA BERNARDO CPF ***.811.564-** | R$ 1.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 11039/2025 |
| 11038/2025 | 10/12/2025 | ALDAIR JOSE RIBEIRO DO NASCIMENTO CPF ***.310.134-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 11038/2025 |
| 11037/2025 | 10/12/2025 | JESUITO FRANCISCO DA CRUZ CPF ***.710.924-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 11037/2025 |
| 11036/2025 | 10/12/2025 | GENILZA LUIZ CPF ***.743.794-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO… | Detalhes do empenho 11036/2025 |
| 11035/2025 | 10/12/2025 | BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/2450-38 | R$ 26,16 | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS ME CONTA CORRENTE. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 11035/2025 |
| 11034/2025 | 10/12/2025 | JUSINEIDE MACARIO DE MACEDA CPF ***.037.134-** | R$ 700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 11034/2025 |
| 11033/2025 | 10/12/2025 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME CNPJ 07.553.129/0001-76 | R$ 4.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SOFWARES DE CONTABILIADAE, TRANSPARENCIA FISCAL E ARRECADAÇÃO, REFERENTE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 11033/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 11/10/2026, 00:04. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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