Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 4389/2025 | 04/06/2025 | JOSE BRUNO DE MENEZES LIRA CNPJ 53.382.171/0001-99 | R$ 2.400,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇO PARA ABERTURA DE PRODECIMENTOS LICITATORIOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4389/2025 |
| 4388/2025 | 04/06/2025 | SYSPUBLIC SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA LTDA CNPJ 57.080.487/0001-87 | R$ 4.660,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LICENÇA DE USO E MANUNTENÇÃO DOS SISTEMAS GESTÃO FISCALIZAÇÃO E MODULO… | Detalhes do empenho 4388/2025 |
| 4387/2025 | 03/06/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 4.088,00 | VALOR QUE3 SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.… | Detalhes do empenho 4387/2025 |
| 4386/2025 | 03/06/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 6.360,00 | VALOR QUE3 SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.… | Detalhes do empenho 4386/2025 |
| 4385/2025 | 03/06/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 4.750,00 | VALOR QUE3 SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.… | Detalhes do empenho 4385/2025 |
| 4384/2025 | 03/06/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 5.468,80 | VALOR QUE3 SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.… | Detalhes do empenho 4384/2025 |
| 4383/2025 | 03/06/2025 | LABGENE LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA CNPJ 02.252.784/0002-51 | R$ 6.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS LABORATORIAIS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | Detalhes do empenho 4383/2025 |
| 4382/2025 | 03/06/2025 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 32.690,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/ DE 2025. | Detalhes do empenho 4382/2025 |
| 4381/2025 | 03/06/2025 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 41.620,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2025. | Detalhes do empenho 4381/2025 |
| 4380/2025 | 03/06/2025 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 14.980,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. 04 (QUATRO) VEICULOS MOTOR 1.0, 04 PORTAS COMPLETO,… | Detalhes do empenho 4380/2025 |
| 4379/2025 | 03/06/2025 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 2.820,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2025. | Detalhes do empenho 4379/2025 |
| 4378/2025 | 03/06/2025 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 25.650,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4378/2025 |
| 4377/2025 | 03/06/2025 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 3.700,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2025. | Detalhes do empenho 4377/2025 |
| 4376/2025 | 03/06/2025 | EUNICE ELIAS DA SILVA CPF ***.363.584-** | R$ 3.036,00 | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADSO COMO AUX. ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAQL RENATO RIBEIRO COUTINHO,… | Detalhes do empenho 4376/2025 |
| 4375/2025 | 03/06/2025 | MARCIO JOSE COSTA DE SOUZA CPF ***.762.834-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNIC. RENATO RIBEIRO COUTINHO,DURANTE O MES DE MAR E ABRIL DE 2025 | Detalhes do empenho 4375/2025 |
| 4374/2025 | 03/06/2025 | ELIDIANE DA SILVA SOARES CPF ***.560.134-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADSO COMO AUX. ADMINISTRATIVO NA SEC. DE SAÚDE, DURANTE O… | Detalhes do empenho 4374/2025 |
| 4373/2025 | 03/06/2025 | ANA CARLA DE SOUZA VITORINO CANTUARIA CPF ***.150.114-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2025. | Detalhes do empenho 4373/2025 |
| 4372/2025 | 03/06/2025 | RODRIGO ARAUJO DE OLIVEIRA CPF ***.078.254-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA PRAÇA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE OS MESES DE MAR E ABRIL/2025. | Detalhes do empenho 4372/2025 |
| 4371/2025 | 03/06/2025 | ROSA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES CPF ***.817.534-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADSO COMO AUX. DE LIMPEZA NA CRECHE HELENA PESSOA R.… | Detalhes do empenho 4371/2025 |
| 4370/2025 | 03/06/2025 | WILMA REJANE DA SILVA CPF ***.626.444-** | R$ 2.110,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2025. | Detalhes do empenho 4370/2025 |
| 4369/2025 | 03/06/2025 | VANDERSON FERREIRA DA SILVA CPF ***.906.514-** | R$ 1.422,00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESEPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA ESCOLA JULIA PAIVA, NARETIRADA… | Detalhes do empenho 4369/2025 |
| 4368/2025 | 03/06/2025 | JOSE CAETANO CABRAL CPF ***.515.644-** | R$ 1.422,00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESEPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE PEDREIRO NA ESCOLA JULIA PAIVA, NARETIRADA DE… | Detalhes do empenho 4368/2025 |
| 4367/2025 | 03/06/2025 | MATHEUS FERNANDES PESSOA DA CUNHA CPF ***.160.934-** | R$ 1.580,00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESEPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA ESCOLA JULIA PAIVA, NARETIRADA… | Detalhes do empenho 4367/2025 |
| 4366/2025 | 03/06/2025 | RUBSON CLEYBSON DA SILVA DOS SANTOS CPF ***.701.474-** | R$ 2.110,00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESEPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA JULIA PAIVA, NARETIRADA DE TELHADO,… | Detalhes do empenho 4366/2025 |
| 4365/2025 | 03/06/2025 | LUIZ ARTUR DE FRANÇA CPF ***.668.354-** | R$ 2.680,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA ESCOLA JULIA PAIVA NA RETIRADA DE TELHADA,DEMOLIÇÃO DE ALVINENARIA EBERTURAS DE PAREDES. | Detalhes do empenho 4365/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.