Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 4364/2025 | 03/06/2025 | THIAGO SOARES DOS SANTOS CPF ***.517.224-** | R$ 2.800,00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESEPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANDE DE CARPINTEIRO NA CRECHE HELENA RIBEIRO, NA… | Detalhes do empenho 4364/2025 |
| 4363/2025 | 03/06/2025 | ALEXSANDRO FELIPE DA SILVA CPF ***.796.704-** | R$ 3.940,00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESEPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA CRECHE HELENA RIBEIRO, NA DEMOLIÇÃO DO… | Detalhes do empenho 4363/2025 |
| 4362/2025 | 03/06/2025 | SEVERINO GONDIM MACEDO CPF ***.784.454-** | R$ 4.500,00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESEPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA CRECHE HELENA RIBEIRO, NA DEMOLIÇÃO DO… | Detalhes do empenho 4362/2025 |
| 4361/2025 | 03/06/2025 | FRANCINALDO PINTO CPF ***.727.304-** | R$ 4.630,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE TELHADO DE TELHA CANAL E TRAMA DE… | Detalhes do empenho 4361/2025 |
| 4360/2025 | 03/06/2025 | JOSE GLAUCIO SANTOS FRANÇA CPF ***.894.634-** | R$ 3.665,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CRECHE RIBEIRO COUTINHO, NA DEMOLIÇÃO DE UM… | Detalhes do empenho 4360/2025 |
| 4359/2025 | 03/06/2025 | EDNALDO PINTO CPF ***.271.864-** | R$ 4.625,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CRECHE RIBEIRO COUTINHO, NA DEMOLIÇÃO DE UM… | Detalhes do empenho 4359/2025 |
| 4358/2025 | 03/06/2025 | FABIO ARAUJO DA SILVA CPF ***.391.044-** | R$ 3.290,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CRECHE RIBEIRO COUTINHO, NA RETIRADA DE ENTULHO… | Detalhes do empenho 4358/2025 |
| 4357/2025 | 03/06/2025 | JOSÉ EDUARDO URBANO DA SILVA CPF ***.656.454-** | R$ 3.940,00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESEPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO,NA DEMOLIÇÃO… | Detalhes do empenho 4357/2025 |
| 4356/2025 | 03/06/2025 | ASSOCIAÇÃO CENTRO DE FORMAÇÃO RURAL DE FORMAÇÃO CNPJ 08.399.211/0001-50 | R$ 61.376,00 | VALOR CORRESPONDENTE CAE 2025 DE INCLUSÃO, VISANDO O ATENDIMENTO GRATUITO DE 100 CRIANÇAS,ADOLECENTES E JOVENS COM DEFICIENCIA E EM VUNERABILIDADE SOCUIAL. | Detalhes do empenho 4356/2025 |
| 4355/2025 | 03/06/2025 | WALERIA FRANCISCA DE SOUZA SILVA CPF ***.565.974-** | R$ 2.220,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESWTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL… | Detalhes do empenho 4355/2025 |
| 4354/2025 | 03/06/2025 | GIL ELTON ARCANJO DA SILVA CPF ***.438.764-** | R$ 2.110,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE… | Detalhes do empenho 4354/2025 |
| 4353/2025 | 03/06/2025 | MARCIA DA PENHA CUNHA BERNARDO CPF ***.047.584-** | R$ 2.680,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE JANEIRO E 15 DIAS DO MES… | Detalhes do empenho 4353/2025 |
| 4352/2025 | 03/06/2025 | JOSE DE ARIMATEIA DE AZEVEDO CPF ***.348.294-** | R$ 2.110,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER CAE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL DURANTE OS MESEDE S… | Detalhes do empenho 4352/2025 |
| 4351/2025 | 03/06/2025 | GILSON SOARES CPF ***.021.994-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 4351/2025 |
| 4350/2025 | 03/06/2025 | TULIO GERMANO MACHADO CORDEIRO JUNIOR CPF ***.461.804-** | R$ 1.100,00 | VALOR REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, RELATIVO AO MES DE MAIO 2025. | Detalhes do empenho 4350/2025 |
| 4349/2025 | 03/06/2025 | FABIO DA SILVA MANOEL CPF ***.316.074-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES,ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2025 | Detalhes do empenho 4349/2025 |
| 4348/2025 | 03/06/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 8.195,00 | VALOR QUE3 SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.… | Detalhes do empenho 4348/2025 |
| 4347/2025 | 03/06/2025 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA CNPJ 17.513.604/0001-34 | R$ 9.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4347/2025 |
| 4346/2025 | 03/06/2025 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418 CNPJ 44.267.297/0001-21 | R$ 994,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUNTENÇÃO E INFORMATICA, CONFOTRME DOC. EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2025 | Detalhes do empenho 4346/2025 |
| 4345/2025 | 03/06/2025 | YARA CLECIA PEREIRA MOURA CPF ***.811.774-** | R$ 100,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR AS DESPESAS REFERENTE AO EVENTO REALIZADO PELO PROGRANMA FAMILIA ACOLHEDORA DA PARAIBA, QUE ACONTECEU NA UNIVERSIDADE… | Detalhes do empenho 4345/2025 |
| 4344/2025 | 03/06/2025 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 444,40 | VALOR CORRESPONDENTE A TELEFONIA DE ACESSO A INTERNET, NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | Detalhes do empenho 4344/2025 |
| 4343/2025 | 03/06/2025 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 1.333,20 | valor correspondente a acessoa a intrenet , relativo ao mes de março,abril e maio de 2025. | Detalhes do empenho 4343/2025 |
| 4342/2025 | 02/06/2025 | CESINHA GARCIA PRODUCAO MUSICAL LTDA CNPJ 29.877.168/0001-61 | R$ 70.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMAPRESENTAÇÃO ARTISTICA DE CESINHA GARCIA EM COMEMORAÇÃO AOS FESTIVIDADES DE EMANCIOPAÇÃO POLITICA… | Detalhes do empenho 4342/2025 |
| 4341/2025 | 02/06/2025 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO CNPJ 11.847.169/0001-06 | R$ 19.400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSLADO DO LIXO URBANO DE DIVERSAS… | Detalhes do empenho 4341/2025 |
| 4340/2025 | 02/06/2025 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO CNPJ 11.847.169/0001-06 | R$ 9.700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA COLETA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE… | Detalhes do empenho 4340/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.