Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 4339/2025 | 02/06/2025 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO CNPJ 11.847.169/0001-06 | R$ 19.400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSLADO DO LIXO URBANO DE DIVERSAS… | Detalhes do empenho 4339/2025 |
| 4338/2025 | 02/06/2025 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO CNPJ 11.847.169/0001-06 | R$ 9.700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA COLETA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE… | Detalhes do empenho 4338/2025 |
| 4337/2025 | 02/06/2025 | EDVANIA ALVES NUNES DOS SANTOS CPF ***.044.994-** | R$ 3.060,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE ZELADORES, VIGILANTE, E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONA… | Detalhes do empenho 4337/2025 |
| 4336/2025 | 02/06/2025 | SEVERINO RODRIGUES DO NASCIMENTO CPF ***.832.584-** | R$ 3.060,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE ZELADORES, VIGILANTE, E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONA… | Detalhes do empenho 4336/2025 |
| 4335/2025 | 02/06/2025 | MARIA RITA BATISTA DE JESUS CPF ***.420.234-** | R$ 425,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE ZELADORES, VIGILANTE, E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONA… | Detalhes do empenho 4335/2025 |
| 4334/2025 | 02/06/2025 | LUIZ FELIPE LOPES DA SILVA CPF ***.764.524-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CHECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, DURANTE… | Detalhes do empenho 4334/2025 |
| 4333/2025 | 02/06/2025 | LEANDRO DE CASTRO DE OLIVEIRA CPF ***.231.894-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPEL RENATO R. COUTINHO, DURANTE… | Detalhes do empenho 4333/2025 |
| 4332/2025 | 02/06/2025 | JOSE ANTONIO HONORATO DE MELO CPF ***.032.734-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SE. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES… | Detalhes do empenho 4332/2025 |
| 4331/2025 | 02/06/2025 | MARCIO NUNES DE LUCENA CPF ***.801.844-** | R$ 2.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS NO ACOMPANHAMENTO E NA REGULARIZAÇÃO DOS CONSELHOS RELATIVOS AO MES DE MAIO DE 2025. | Detalhes do empenho 4331/2025 |
| 4330/2025 | 02/06/2025 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME CNPJ 07.553.129/0001-76 | R$ 620,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO USO DO PROGRAMA DO SEGUINTE SOTWARE FARMACIA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MAIO… | Detalhes do empenho 4330/2025 |
| 4329/2025 | 02/06/2025 | METODOS DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA LTDA CNPJ 49.388.032/0001-03 | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2025. | Detalhes do empenho 4329/2025 |
| 4328/2025 | 02/06/2025 | POSTO 1HUM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI CNPJ 26.958.501/0001-79 | R$ 7.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2025. | Detalhes do empenho 4328/2025 |
| 4327/2025 | 30/05/2025 | RODRIGO DA SILVA CPF ***.942.694-** | R$ 380,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES,ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2025 EM… | Detalhes do empenho 4327/2025 |
| 4326/2025 | 30/05/2025 | PORTO BRASIL INCORPORACOES LTDA CNPJ 48.689.684/0001-07 | R$ 74.868,57 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO EM MASSANGANA II. CONFORME CONCORRENCIA ELETRONICA 06/2024 E CONTRATO 017/2025. | Detalhes do empenho 4326/2025 |
| 4325/2025 | 30/05/2025 | CLEONALDO DE MACENA FRANCA CPF ***.750.074-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTES,ZELADORES E AUXILIARES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO/2025. | Detalhes do empenho 4325/2025 |
| 4324/2025 | 30/05/2025 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME CNPJ 26.601.495/0001-06 | R$ 60.117,40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE… | Detalhes do empenho 4324/2025 |
| 4323/2025 | 30/05/2025 | COZAM - CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA CNPJ 57.025.574/0001-31 | R$ 46.852,03 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DAS UBS JULIA PAIVA E UBS SITIO JAQUES DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONCORRENCIA ELETRONICA N° 10/2024 E CONTRATO N°… | Detalhes do empenho 4323/2025 |
| 4322/2025 | 30/05/2025 | EDJANE MEDEIROS ROCHA CPF ***.853.224-** | R$ 2.680,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO COM AS COORNAÇÕES DOS SERVIÇOS E PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAIS SOBRE A POLITICA DA PESSOA IDOSA NO MUNICIPIO. | Detalhes do empenho 4322/2025 |
| 4321/2025 | 30/05/2025 | EDVALDO EMANUEL PEREIRA ROSAS DA SILVA CNPJ 37.379.750/0001-26 | R$ 1.800,00 | VALOR CORRESPONDENTE PRODUÇÃO DE VIDEO COM UTILIZAÇÃO DE IMAGENS DISPONIBILIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PRODUÇÃO DE BANNER ANIMADO, CRIAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL PARA EVENTOS… | Detalhes do empenho 4321/2025 |
| 4320/2025 | 30/05/2025 | MARIA DAYANE DOS RAMOS MELO CNPJ 59.463.801/0001-36 | R$ 1.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORAS E INTALAÇÃO DE REDE SEM FIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2025. | Detalhes do empenho 4320/2025 |
| 4319/2025 | 30/05/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 3.384,20 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES FUNDEB I - QUADRO SUPLEMENTAR III - 70%, REFERENTE MAIO DE 2025.… | Detalhes do empenho 4319/2025 |
| 4318/2025 | 30/05/2025 | CYNTIA DE MIRANDA CUNHA CPF ***.123.384-** | R$ 600,00 | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DURANTE QUATRO DIARIAS PARA REFEIÇÃO(ALMOÇO)PARA 3 FUNCIONARIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO NO TRINUNAL DE CONTAS EM JOÃO… | Detalhes do empenho 4318/2025 |
| 4317/2025 | 30/05/2025 | DEBORAH SOARES DE OLIVEIRA SILVA CPF ***.557.254-** | R$ 2.680,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MINISTRANTE DO CURSO DE UNHA EM GEL, CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4317/2025 |
| 4316/2025 | 30/05/2025 | JACYELLE SANTOS DE ALCANTARA CPF ***.031.724-** | R$ 2.680,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVOÇOS REFERENTE A FORMAÇÃO COM AS COORDENAÇÕES DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENTICIAIS SOBRE A GESTAO DO TRABLHO E POLITICA DA EDUCAÇÃO… | Detalhes do empenho 4316/2025 |
| 4315/2025 | 30/05/2025 | JACICLENE RODRIGUES DO NASCIMENTO CPF ***.752.774-** | R$ 2.680,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVOÇIS DE REALIZADOS NO CRIANÇÃ FELIZ APOS SUBSTITUIÇÃO DE PROFISSIONAIS. | Detalhes do empenho 4315/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.