Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 4314/2025 | 30/05/2025 | CASSIA MORAIS SILVA CPF ***.033.944-** | R$ 1.900,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRETADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025 | Detalhes do empenho 4314/2025 |
| 4313/2025 | 30/05/2025 | BRENO HONORATO CPF ***.511.744-** | R$ 2.110,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | Detalhes do empenho 4313/2025 |
| 4312/2025 | 30/05/2025 | MARIA REGINA DA SILVA SANTOS CPF ***.407.794-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, NO MES DE ABRIL/205 | Detalhes do empenho 4312/2025 |
| 4311/2025 | 30/05/2025 | YARA KETLEN PESSOA SOARES CPF ***.090.464-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDO, DURANTE O MES DE ABRIL/2025 | Detalhes do empenho 4311/2025 |
| 4310/2025 | 30/05/2025 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 80,00 | VALOR CORRESPONDENTE A TELEFONIA DE ACESSO A INTERNET, NO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2025. | Detalhes do empenho 4310/2025 |
| 4309/2025 | 30/05/2025 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 1.225,73 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE BASICA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2025. | Detalhes do empenho 4309/2025 |
| 4308/2025 | 30/05/2025 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 444,40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E TELEFONIA, RELATIVO AO MES DE… | Detalhes do empenho 4308/2025 |
| 4307/2025 | 30/05/2025 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 1.200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TELEFONIA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO, MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2025 | Detalhes do empenho 4307/2025 |
| 4306/2025 | 30/05/2025 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 1.511,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TELEFONIA DE ACESSO A INTERNET RELATIVO AO MES DE JANEIRO /2025. | Detalhes do empenho 4306/2025 |
| 4304/2025 | 30/05/2025 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 1.333,20 | VALOR CORRESPONDENTE A TELEFONIA DE ACESSO A INTERNET, NO PERIODO DE MARÇO ATE O MES DE MAIO DE 2025. | Detalhes do empenho 4304/2025 |
| 4303/2025 | 30/05/2025 | JOSE ROBERTO GOMES DE MEIRELES CPF ***.610.114-** | R$ 1.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 4303/2025 |
| 4302/2025 | 30/05/2025 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 555,50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, REALTIVO AO MES DE JANEIRO DE 2025. | Detalhes do empenho 4302/2025 |
| 4301/2025 | 30/05/2025 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 1.666,50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, REALTIVO AO MES DE MARÇO,ABRIL E MAIO DE… | Detalhes do empenho 4301/2025 |
| 4300/2025 | 30/05/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 4.213,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES… | Detalhes do empenho 4300/2025 |
| 4299/2025 | 30/05/2025 | MARIA DAYANE DOS RAMOS MELO CNPJ 59.463.801/0001-36 | R$ 3.050,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA INTALAÇÃO DE REDE CABEADA SEN FIO (WIFI),RELATIVO AO MES DE MAIO/2025 CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4299/2025 |
| 4298/2025 | 30/05/2025 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418 CNPJ 44.267.297/0001-21 | R$ 1.988,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES NAS ESCOLAS DESSE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 4298/2025 |
| 4297/2025 | 30/05/2025 | IVAN LUIZ FERNANDES CPF ***.634.608-** | R$ 1.475,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO ESTAGIÁRIO EM ARQUITETURA, DURANTE OS MESES DE LAN E FEV/2025. | Detalhes do empenho 4297/2025 |
| 4296/2025 | 30/05/2025 | ELIANE DA SILVA PEREIRA CPF ***.787.144-** | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 4296/2025 |
| 4295/2025 | 30/05/2025 | ISABELLA DA SILVA DE ALMEIDA CPF ***.045.634-** | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 4295/2025 |
| 4294/2025 | 30/05/2025 | CILEIDE SILVA NASCIMENTO CPF ***.859.454-** | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 4294/2025 |
| 4293/2025 | 30/05/2025 | JOSEFA DAS DORES DA SILVA NASCIMENTO CPF ***.300.494-** | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 4293/2025 |
| 4292/2025 | 30/05/2025 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA CPF ***.399.304-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO D EVULNERABILIDAE SOCIAL, RELATIVO AO… | Detalhes do empenho 4292/2025 |
| 4291/2025 | 30/05/2025 | SEBASTIÃO DE LIMA GUEDES CPF ***.476.484-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDAE SOCIAL | Detalhes do empenho 4291/2025 |
| 4290/2025 | 30/05/2025 | SAMARA DA SILVA GOMES CPF ***.490.234-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO D EVULNERABILIDAE SOCIAL | Detalhes do empenho 4290/2025 |
| 4289/2025 | 30/05/2025 | MARIA LUCIA DA SILVA CPF ***.251.424-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO D EVULNERABILIDAE SOCIAL, RELATIVO AO… | Detalhes do empenho 4289/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.