Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 4288/2025 | 30/05/2025 | MARIA ELIZABETE DA SILVA CPF ***.348.914-** | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 4288/2025 |
| 4287/2025 | 30/05/2025 | GIZELLE DA SILVA GOMES CPF ***.119.054-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO D EVULNERABILIDAE SOCIAL. | Detalhes do empenho 4287/2025 |
| 4286/2025 | 30/05/2025 | FLAVIA THAYS BATISTA CPF ***.296.534-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO D EVULNERABILIDAE SOCIAL, RELATIVO AO… | Detalhes do empenho 4286/2025 |
| 4285/2025 | 30/05/2025 | ELIVELTON DA SILVA GOMES CPF ***.774.344-** | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 4285/2025 |
| 4284/2025 | 30/05/2025 | ELIALDA DOMINGOS DA SILVA CPF ***.167.574-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO D EVULNERABILIDAE SOCIAL, RELATIVO AO… | Detalhes do empenho 4284/2025 |
| 4283/2025 | 30/05/2025 | THAYSE BARBOSA CAVALCANTE CPF ***.774.214-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO D EVULNERABILIDAE SOCIAL, RELATIVO AO… | Detalhes do empenho 4283/2025 |
| 4282/2025 | 30/05/2025 | LUZINETE TRAJANO LUIZ CPF ***.054.674-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM OS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO… | Detalhes do empenho 4282/2025 |
| 4281/2025 | 30/05/2025 | ALEX LUIZ HORACIO DA SILVA CPF ***.856.324-** | R$ 2.824,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O… | Detalhes do empenho 4281/2025 |
| 4280/2025 | 30/05/2025 | MARIA DE LOURDES DA SILVA CPF ***.127.574-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM OS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA… | Detalhes do empenho 4280/2025 |
| 4279/2025 | 30/05/2025 | EDILENE MARIA DOS SANTOS CPF ***.165.384-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE… | Detalhes do empenho 4279/2025 |
| 4278/2025 | 30/05/2025 | ERINALDO DA ROCHA BATISTA CPF ***.164.254-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES… | Detalhes do empenho 4278/2025 |
| 4277/2025 | 30/05/2025 | JEFERSON FERREIIRA DA SILVA CPF ***.406.474-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O… | Detalhes do empenho 4277/2025 |
| 4276/2025 | 30/05/2025 | MARIA SUELLEN DA SILVA CPF ***.082.854-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO R. COUTINHO, DURANTE… | Detalhes do empenho 4276/2025 |
| 4275/2025 | 30/05/2025 | RUAN MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, RUAN TALISON VICENTE VIEIRA CNPJ 32.462.031/0001-50 | R$ 29.662,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC,… | Detalhes do empenho 4275/2025 |
| 4274/2025 | 29/05/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 8.815,50 | VALOR QUE3 SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.… | Detalhes do empenho 4274/2025 |
| 4272/2025 | 29/05/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 17.860,50 | VALOR QUE3 SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.… | Detalhes do empenho 4272/2025 |
| 4271/2025 | 29/05/2025 | MAQ-LAREM CNPJ 40.938.508/0001-50 | R$ 700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2025 | Detalhes do empenho 4271/2025 |
| 4270/2025 | 29/05/2025 | MAQ-LAREM CNPJ 40.938.508/0001-50 | R$ 700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2025 | Detalhes do empenho 4270/2025 |
| 4269/2025 | 29/05/2025 | MAQ-LAREM CNPJ 40.938.508/0001-50 | R$ 700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2025 | Detalhes do empenho 4269/2025 |
| 4268/2025 | 29/05/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 6.641,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES… | Detalhes do empenho 4268/2025 |
| 4267/2025 | 29/05/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 4.814,60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENEN E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES… | Detalhes do empenho 4267/2025 |
| 4266/2025 | 29/05/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 11.896,30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES… | Detalhes do empenho 4266/2025 |
| 4265/2025 | 29/05/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 4.723,50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDINETE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.… | Detalhes do empenho 4265/2025 |
| 4264/2025 | 29/05/2025 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME CNPJ 07.553.129/0001-76 | R$ 4.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFWARE DE CONTABILIADAE, TRANSPARENCIA FISCAL, ARRECADAÇÃO, RELATOIVO AO MES DE MAIO DE 2025. | Detalhes do empenho 4264/2025 |
| 4263/2025 | 29/05/2025 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME CNPJ 07.553.129/0001-76 | R$ 1.250,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFWARE DE GESTÃO DE FROTA, RELATOIVO AO MES DE MAIO DE 2025. | Detalhes do empenho 4263/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.