Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 11721/2025 | 22/12/2025 | CLEUMA HONORATO DOS SANTOS CPF ***.353.724-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO… | Detalhes do empenho 11721/2025 |
| 11720/2025 | 22/12/2025 | CLEMILDA FERREIRA DOS SANTOS CPF ***.931.934-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO… | Detalhes do empenho 11720/2025 |
| 11719/2025 | 22/12/2025 | VITORIA SOUZA DA SILVA CPF ***.193.194-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO… | Detalhes do empenho 11719/2025 |
| 11718/2025 | 22/12/2025 | GILDERLAYNE BARBOSA DA SILVA CPF ***.715.184-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO… | Detalhes do empenho 11718/2025 |
| 11717/2025 | 22/12/2025 | FLAVIA NIELLY OLEGARIO BARRETO CPF ***.389.714-** | R$ 2.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO… | Detalhes do empenho 11717/2025 |
| 11716/2025 | 22/12/2025 | SUELY DA CRUZ CPF ***.048.064-** | R$ 800,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO… | Detalhes do empenho 11716/2025 |
| 11715/2025 | 22/12/2025 | ANA LUCIA DE LIMA SOARES CPF ***.787.554-** | R$ 180,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO… | Detalhes do empenho 11715/2025 |
| 11714/2025 | 22/12/2025 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA CPF ***.556.594-** | R$ 200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO… | Detalhes do empenho 11714/2025 |
| 11713/2025 | 22/12/2025 | CELIA MARIA DA SILVA CPF ***.789.764-** | R$ 600,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO… | Detalhes do empenho 11713/2025 |
| 11712/2025 | 22/12/2025 | MAURICIO DA CONCEIÇÃO CPF ***.923.904-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO… | Detalhes do empenho 11712/2025 |
| 11711/2025 | 22/12/2025 | DOLORES M DO REGO FELIPE CPF ***.707.854-** | R$ 270,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO… | Detalhes do empenho 11711/2025 |
| 11710/2025 | 22/12/2025 | TATIANA DURVAL DA SILVA BRAZ CPF ***.330.324-** | R$ 1.025,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO… | Detalhes do empenho 11710/2025 |
| 11709/2025 | 22/12/2025 | GABRIEL SILVA DE LIMA CPF ***.426.724-** | R$ 180,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO… | Detalhes do empenho 11709/2025 |
| 11708/2025 | 22/12/2025 | ANA CLAUDIA DE SANTANA SILVA CPF ***.313.954-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO… | Detalhes do empenho 11708/2025 |
| 11707/2025 | 22/12/2025 | VALDENILSON DE ARAUJO CPF ***.364.294-** | R$ 450,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO… | Detalhes do empenho 11707/2025 |
| 11706/2025 | 22/12/2025 | MARIA LEDA DA SILVA CPF ***.474.844-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO… | Detalhes do empenho 11706/2025 |
| 11705/2025 | 22/12/2025 | KELSEY MORAIS DE OLIVEIRA CPF ***.125.694-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO… | Detalhes do empenho 11705/2025 |
| 11704/2025 | 22/12/2025 | EDMUNDO SANTANA FERREIRA FILHO CPF ***.303.614-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 11704/2025 |
| 11703/2025 | 22/12/2025 | LEANDRO ALVES DA SILVA CPF ***.051.784-** | R$ 2.428,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUX. DE SERV. NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 11703/2025 |
| 11702/2025 | 22/12/2025 | MARIA JOSE PAULINO BATISTA CPF ***.643.204-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUX. DE SERV. NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 11702/2025 |
| 11701/2025 | 22/12/2025 | FELIPE DA SILVA NUNES CPF ***.764.294-** | R$ 2.638,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUX. ADM. NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 11701/2025 |
| 11700/2025 | 22/12/2025 | GABRIELLY VITORIA NOBREGA LIMA CPF ***.684.724-** | R$ 2.638,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUX. ADM. NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 11700/2025 |
| 11699/2025 | 22/12/2025 | EMERSON DA SILVA ROSENDO CPF ***.737.034-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUX. DE SERV. NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 11699/2025 |
| 11698/2025 | 22/12/2025 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA CPF ***.438.954-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUX. DE SERV. NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 11698/2025 |
| 11697/2025 | 22/12/2025 | GABLIELLY MIRANDA DE OLIVEIRA CPF ***.369.834-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA JOSE SILVINO, DURANTE O MES DE DEZ/2025 | Detalhes do empenho 11697/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 11/10/2026, 00:04. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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