Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 11032/2025 | 10/12/2025 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME CNPJ 07.553.129/0001-76 | R$ 1.250,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SOFWARES DE FROTA, REFERENTE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 11032/2025 |
| 11030/2025 | 09/12/2025 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 218.271,86 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS EM REGIME DE PARCELAMENTO QUE HORA SE REGULARIZA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 11030/2025 |
| 11029/2025 | 09/12/2025 | CAROLINA LEITÃO SALES DE OLIVEIRA FREITAS CPF ***.252.564-** | R$ 1.100,00 | VALOR REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, REFERENTE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 11029/2025 |
| 11028/2025 | 09/12/2025 | FERNANDO BARBOSA DA SILVA CPF ***.785.376-** | R$ 2.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, REFERENTE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 11028/2025 |
| 11027/2025 | 09/12/2025 | TULIO GERMANO MACHADO CORDEIRO JUNIOR CPF ***.461.804-** | R$ 1.100,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MEDICO DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, REFERENTE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 11027/2025 |
| 11026/2025 | 09/12/2025 | RAFAEL DE ARRUDA SOUSA PINTO CPF ***.643.884-** | R$ 4.770,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO URULOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL EMILIA MARIA, REFERENTE NOVEMBRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 11026/2025 |
| 11025/2025 | 09/12/2025 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 7.750,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO… | Detalhes do empenho 11025/2025 |
| 11024/2025 | 09/12/2025 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 25.650,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO… | Detalhes do empenho 11024/2025 |
| 11023/2025 | 09/12/2025 | CICERA DE MELO SILVA CNPJ 59.404.774/0001-20 | R$ 11.970,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS PARA 120 PESSOAS IDOSAS, A SER REALIZADO NO DIA… | Detalhes do empenho 11023/2025 |
| 11022/2025 | 09/12/2025 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA CNPJ 09.123.654/0001-87 | R$ 61,90 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, REFERENTE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME… | Detalhes do empenho 11022/2025 |
| 11021/2025 | 09/12/2025 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS CNPJ 57.995.982/0001-16 | R$ 1.800,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NAS BOMBAS DE ESGOTO SANITARIO DOS CONJUNTOS: PAULO BUA E RAFAEL FERNANDES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 11021/2025 |
| 11020/2025 | 09/12/2025 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 8.800,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE NOVEMBRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 11020/2025 |
| 11019/2025 | 09/12/2025 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 70.104.344/0001-26 | R$ 35.029,60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA… | Detalhes do empenho 11019/2025 |
| 11018/2025 | 09/12/2025 | PORTO BRASIL INCORPORACOES LTDA CNPJ 48.689.684/0001-07 | R$ 44.175,99 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO EM MASSANGANA II. CONFORME CONCORRENCIA ELETRONICA 06/2024 E CONTRATO 017/2025. | Detalhes do empenho 11018/2025 |
| 11017/2025 | 09/12/2025 | MARCELO DE LIMA CPF ***.460.624-** | R$ 1.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 11017/2025 |
| 11016/2025 | 09/12/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 4.448,82 | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO A 10 DE NOVEMBRO… | Detalhes do empenho 11016/2025 |
| 11015/2025 | 09/12/2025 | TORRE FIT INDUSTRIA E COMERCIAL PLANEJADOS CNPJ 50.902.051/0001-87 | R$ 20.460,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAD UNICO… | Detalhes do empenho 11015/2025 |
| 11014/2025 | 09/12/2025 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME CNPJ 19.167.759/0001-91 | R$ 3.500,00 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADIMINISTRATIVO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 11014/2025 |
| 11013/2025 | 09/12/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 5.714,58 | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO PERIODO DE 11 DE NOVEMBRO A 20 DE NOVEMBRO… | Detalhes do empenho 11013/2025 |
| 11012/2025 | 09/12/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 19.385,49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEMENDAS DA SEC. DE AGRICULTURA,… | Detalhes do empenho 11012/2025 |
| 11011/2025 | 09/12/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 17.993,97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEMENDAS DA SEC. DE AGRICULTURA,… | Detalhes do empenho 11011/2025 |
| 11010/2025 | 09/12/2025 | CHAVES ENGENHARIA SERVICOS E LOCACOES LTDA CNPJ 54.029.575/0001-66 | R$ 45.120,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 192 HORAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA DO RIO UNA E DAS LEVADAS DA COMUNIDADE DO… | Detalhes do empenho 11010/2025 |
| 11009/2025 | 09/12/2025 | MARCELO PINHEIRO DA SILVA FILHO CNPJ 61.818.200/0001-40 | R$ 7.280,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA METALICA COM TELHAS E VEDAÇÃO DA ESTRUTURA DA POLICLINICA MUNICIPAL ENFERMEIRA EMILIA MARIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 11009/2025 |
| 11008/2025 | 09/12/2025 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 582,34 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 11008/2025 |
| 11007/2025 | 09/12/2025 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418 CNPJ 44.267.297/0001-21 | R$ 500,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DA ESCOLA MARIA JOSE FRANCISCA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 11007/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 11/10/2026, 00:04. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.