Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 4061/2025 | 28/05/2025 | IVAN FIDELE DE SOUSA CPF ***.747.741-** | R$ 250,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL FOLHA AVULSA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4061/2025 |
| 4060/2025 | 28/05/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 37.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DOS SERVIDORES ELETIVOS, REFERENTE MAIO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4060/2025 |
| 4059/2025 | 28/05/2025 | HUMBERTO LUIZ GAM CAVALCANTE CPF ***.740.334-** | R$ 300,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL FOLHA AVULSA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4059/2025 |
| 4058/2025 | 28/05/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 32.327,30 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE MAIO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4058/2025 |
| 4057/2025 | 28/05/2025 | EMANUELLY MARIA DOS SANTOS CPF ***.900.384-** | R$ 250,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL FOLHA AVULSA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4057/2025 |
| 4056/2025 | 28/05/2025 | EDILENE SANTANA CPF ***.929.604-** | R$ 250,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL FOLHA AVULSA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4056/2025 |
| 4055/2025 | 28/05/2025 | EDILENE SABINO DE SOUZA CPF ***.928.004-** | R$ 250,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL FOLHA AVULSA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4055/2025 |
| 4054/2025 | 28/05/2025 | EVERALDO DA SILVA CPF ***.217.734-** | R$ 250,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL FOLHA AVULSA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4054/2025 |
| 4053/2025 | 28/05/2025 | EDINEUZA MENDONÇA CPF ***.154.494-** | R$ 300,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL FOLHA AVULSA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4053/2025 |
| 4052/2025 | 28/05/2025 | ERIVANIA DANTAS BARBOSA CPF ***.252.904-** | R$ 250,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL FOLHA AVULSA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4052/2025 |
| 4051/2025 | 28/05/2025 | DAYANA CANDIDO DA SILVA CPF ***.634.324-** | R$ 250,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL FOLHA AVULSA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4051/2025 |
| 4050/2025 | 28/05/2025 | BENTO TAVARES DA ARRUDA CPF ***.118.684-** | R$ 250,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL FOLHA AVULSA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4050/2025 |
| 4049/2025 | 28/05/2025 | ALINE MOISÉS PEDRO CPF ***.833.574-** | R$ 250,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL FOLHA AVULSA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4049/2025 |
| 4048/2025 | 28/05/2025 | ANA LUIZA DO NASCIMENTO DA SILVA CPF ***.519.404-** | R$ 250,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL FOLHA AVULSA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4048/2025 |
| 4047/2025 | 28/05/2025 | AURICELIA DE MOURA SILVA CPF ***.469.004-** | R$ 300,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL FOLHA AVULSA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4047/2025 |
| 4046/2025 | 28/05/2025 | ALCEMAR SOARES DA SILVA CPF ***.310.484-** | R$ 250,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL FOLHA AVULSA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4046/2025 |
| 4045/2025 | 28/05/2025 | ASSUNÇÃO VERONICA DE MOURA SILVA CPF ***.114.554-** | R$ 300,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL FOLHA AVULSA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4045/2025 |
| 4044/2025 | 28/05/2025 | ANA CLECIA RIBEIRO DA SILVA CPF ***.748.814-** | R$ 250,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL FOLHA AVULSA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4044/2025 |
| 4043/2025 | 28/05/2025 | ANTONIO JOSE GOMES CPF ***.905.218-** | R$ 250,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL FOLHA AVULSA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4043/2025 |
| 4042/2025 | 28/05/2025 | ANA CRISTINA CASSIMIRO DE SANTANA CPF ***.469.594-** | R$ 250,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL FOLHA AVULSA, RELATIVO AO MES DE MAIOL DE 2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4042/2025 |
| 4041/2025 | 28/05/2025 | ADRIANO GONDIM DA SILVA CPF ***.100.394-** | R$ 250,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL FOLHA AVULSA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4041/2025 |
| 4040/2025 | 28/05/2025 | TANIA COSMO DA SILVA CPF ***.875.734-** | R$ 417,45 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL TAC, REFERENTE AO MES MAIO DE 2025. | Detalhes do empenho 4040/2025 |
| 4039/2025 | 28/05/2025 | SANDRA DA SILVA TRAJANO CPF ***.183.714-** | R$ 417,45 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL TAC, REFERENTE AO MES MAIO DE 2025. | Detalhes do empenho 4039/2025 |
| 4038/2025 | 28/05/2025 | MARIA DE LOURDES DA SILVA CPF ***.281.084-** | R$ 303,60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL TAC, REFERENTE AO MES MAIO DE 2025. | Detalhes do empenho 4038/2025 |
| 4037/2025 | 28/05/2025 | MARIA DE FATIMA ALVES MORAIS CPF ***.678.354-** | R$ 303,60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL TAC, REFERENTE AO MES MAIO DE 2025. | Detalhes do empenho 4037/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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