Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 3934/2025 | 26/05/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 5.190,91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSITENCIA… | Detalhes do empenho 3934/2025 |
| 3933/2025 | 26/05/2025 | MAQ-LAREM CNPJ 40.938.508/0001-50 | R$ 1.050,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEV/MAR/ E ABRIL DE /2025. | Detalhes do empenho 3933/2025 |
| 3932/2025 | 26/05/2025 | MAQ-LAREM CNPJ 40.938.508/0001-50 | R$ 350,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL//2025. | Detalhes do empenho 3932/2025 |
| 3931/2025 | 26/05/2025 | MAQ-LAREM CNPJ 40.938.508/0001-50 | R$ 350,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAR/2025. | Detalhes do empenho 3931/2025 |
| 3930/2025 | 26/05/2025 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 4.533,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TELEFONIA DE ACESSO A INTERNET RELATIVO AO MES DE MAR,ABRIL E… | Detalhes do empenho 3930/2025 |
| 3929/2025 | 26/05/2025 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 2.222,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TELEFONIA E ACESSO A INTERNET RELATIVO AO MES DE MARÇO,ABRIL E… | Detalhes do empenho 3929/2025 |
| 3928/2025 | 26/05/2025 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 1.333,20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TELEFONIA DE ACESSO A INTERNET RELATIVO AO MES DE MARÇO,ABRIL E… | Detalhes do empenho 3928/2025 |
| 3927/2025 | 26/05/2025 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 444,40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TELEFONIA DE ACESSO A INTERNET RELATIVO AO MES DE JAN/2025. | Detalhes do empenho 3927/2025 |
| 3926/2025 | 26/05/2025 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 450,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA PARA SUPRIE AS NECESSIDAES DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2025. | Detalhes do empenho 3926/2025 |
| 3925/2025 | 26/05/2025 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 1.333,20 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA SUPRIE AS NECESSIDAES DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2025. | Detalhes do empenho 3925/2025 |
| 3924/2025 | 26/05/2025 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 150,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA PARA SUPRIE AS NECESSIDAES DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2025. | Detalhes do empenho 3924/2025 |
| 3923/2025 | 26/05/2025 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 240,00 | VALOR CORRESPONDENTE A TELEFONIO DE ACESSOA A INTERNET, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA NO MES DE MAR,ABRIL E MAIO DE 2025. | Detalhes do empenho 3923/2025 |
| 3922/2025 | 26/05/2025 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 80,00 | VALOR CORRESPONDENTE A TELEFONIO DE ACESSOA A INTERNET, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA NO MES DE JAN/2025. | Detalhes do empenho 3922/2025 |
| 3921/2025 | 26/05/2025 | AMORA MIRELLE FELIX DA SILVA CPF ***.068.314-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS UNIDADES DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/2025 | Detalhes do empenho 3921/2025 |
| 3920/2025 | 26/05/2025 | EDUARDA CARLA NOBREGA DOS SANTOS CPF ***.885.564-** | R$ 4.400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS UNIDADES DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/2025 | Detalhes do empenho 3920/2025 |
| 3919/2025 | 26/05/2025 | KLEYTON DA SILVA DO NASCIMENTO CPF ***.185.054-** | R$ 2.650,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS UNIDADES DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/2025 | Detalhes do empenho 3919/2025 |
| 3918/2025 | 26/05/2025 | THAYSE COSTA DE MORAIS CPF ***.661.144-** | R$ 1.650,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS UNIDADES DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/2025 | Detalhes do empenho 3918/2025 |
| 3917/2025 | 26/05/2025 | MARIA DAS GRAÇAS LOPES CPF ***.162.514-** | R$ 1.630,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS UNIDADES DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/2025 | Detalhes do empenho 3917/2025 |
| 3916/2025 | 26/05/2025 | GEYSA BRILHANTE CPF ***.668.564-** | R$ 2.750,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS UNIDADES DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/2025 | Detalhes do empenho 3916/2025 |
| 3915/2025 | 26/05/2025 | RAFAEL RICARDO DA SILVA NOBREGA CPF ***.623.064-** | R$ 1.933,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS UNIDADES DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO,/2025 | Detalhes do empenho 3915/2025 |
| 3914/2025 | 26/05/2025 | JHONATAN DO REGO SILVA CPF ***.651.054-** | R$ 2.398,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAÚDE DAS ZONAS URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE MAIO/2025. | Detalhes do empenho 3914/2025 |
| 3913/2025 | 26/05/2025 | FLAVIO ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS CPF ***.745.374-** | R$ 2.398,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS UNIDADES DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/2025 | Detalhes do empenho 3913/2025 |
| 3911/2025 | 26/05/2025 | ERALDO DE MELO CPF ***.367.564-** | R$ 1.818,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS UNIDADES DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/2025 | Detalhes do empenho 3911/2025 |
| 3910/2025 | 26/05/2025 | ELIELSON BATISTA DOS SANTOS CPF ***.750.684-** | R$ 2.578,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMSERVIÇOS PRESTADOS NAS UNIDADES DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/2025 | Detalhes do empenho 3910/2025 |
| 3909/2025 | 26/05/2025 | CARLOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA CPF ***.456.434-** | R$ 1.838,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMSERVIÇOS PRESTADOS NAS UNIDADES DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/2025 | Detalhes do empenho 3909/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.