Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 11006/2025 | 09/12/2025 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418 CNPJ 44.267.297/0001-21 | R$ 750,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE INFORMATICA PARA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 11006/2025 |
| 11005/2025 | 09/12/2025 | GERMANA MACHADO LIMA CNPJ 51.712.326/0001-82 | R$ 5.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE PROGRAMAS E SISTEMAS VINCULADOS A… | Detalhes do empenho 11005/2025 |
| 11004/2025 | 09/12/2025 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO CNPJ 11.847.169/0001-06 | R$ 34.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE DOIS COMPACTADORES PARA COLETA E TRANSLADO DE LIXO URBANO… | Detalhes do empenho 11004/2025 |
| 11003/2025 | 09/12/2025 | ALBERTINO DOS SANTOS CNPJ 48.587.831/0001-38 | R$ 17.000,00 | VALOR CORREWSPONDENTE LOCAÇÃO DE DOIS TRATORES DA MARCA MASSE FEGSON 275 AMBOS COM CARROÇÃO NA COLETA E RETIRADA DE ENTULHOS NO CONJUNTO FRANCISCO CUNHA… | Detalhes do empenho 11003/2025 |
| 11002/2025 | 09/12/2025 | THAIS ALVES CORREIA CPF ***.519.374-** | R$ 3.037,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE COFFE BREAK NO HORARIO DA MANHA E TARDE PARA O EVENTO OUTUBRO ROSA DA SECRETARIA DE SAÚDE.… | Detalhes do empenho 11002/2025 |
| 11001/2025 | 09/12/2025 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES DO ENEGENHO SANTANA CNPJ 08.608.010/0001-16 | R$ 6.952,36 | LOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( AGRICULTURA FAMILIAR )PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | Detalhes do empenho 11001/2025 |
| 11000/2025 | 09/12/2025 | MINISTÉRIO DA FAZENDA CNPJ 00.394.460/0086-30 | R$ 80.000,00 | EMPENHO DESTINADO AO RECOLHIMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) CORRENTE, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS VIGENTES, REFERENTE A DEZEMBRO… | Detalhes do empenho 11000/2025 |
| 10999/2025 | 09/12/2025 | ELIZABTE CLEMENTINO CPF ***.237.144-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO… | Detalhes do empenho 10999/2025 |
| 10998/2025 | 09/12/2025 | MARIA JOSE DE LIMA CPF ***.112.274-** | R$ 275,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL AVULSA, RELATIVO AO MES DE NOV/2025 | Detalhes do empenho 10998/2025 |
| 10997/2025 | 09/12/2025 | ANDERSON CLEITON DE ARAUJO DA SILVA CPF ***.863.744-** | R$ 1.000,00 | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS COM VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 10997/2025 |
| 10996/2025 | 09/12/2025 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA CNPJ 40.497.852/0004-01 | R$ 90.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 AUTOMOVEL ZERO QUILOMETRO, MOTOR 1.0 ADQUIRIDO POR EMENDA ESTADUAL N° 827/2025 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM… | Detalhes do empenho 10996/2025 |
| 10995/2025 | 09/12/2025 | GIL ELTON ARCANJO DA SILVA CPF ***.438.764-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA JULIA SOUTO PAIVA, NO MES DE SET E NOV DE 2025. | Detalhes do empenho 10995/2025 |
| 10994/2025 | 09/12/2025 | VALQUIRIA FERREIRA DA COSTA CPF ***.744.234-** | R$ 1.000,00 | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS COM VUNERABILDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 10994/2025 |
| 10993/2025 | 09/12/2025 | CASSIA MORAIS SILVA CPF ***.033.944-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRETADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2025 | Detalhes do empenho 10993/2025 |
| 10991/2025 | 05/12/2025 | LUANA LUIZ PAIVA DA SILVA CPF ***.495.864-** | R$ 3.036,00 | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V.… | Detalhes do empenho 10991/2025 |
| 10990/2025 | 05/12/2025 | LUCIANO ALVES JUVINO CPF ***.800.804-** | R$ 1.620,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO,… | Detalhes do empenho 10990/2025 |
| 10989/2025 | 05/12/2025 | RITA DE CASSIA DA SILVA PEDRO CPF ***.848.114-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA… | Detalhes do empenho 10989/2025 |
| 10988/2025 | 05/12/2025 | MARCIO DO NASCIMENTO DA SILVA CPF ***.632.124-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO… | Detalhes do empenho 10988/2025 |
| 10987/2025 | 05/12/2025 | DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA CNPJ 42.733.975/0001-79 | R$ 124.991,34 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA 1° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO PADRÃO FNDE, REFERENTE AO CONTRATO N° 064/2025 LOCALIZADO… | Detalhes do empenho 10987/2025 |
| 10986/2025 | 05/12/2025 | JUAREZ GOMES DE LIMA CPF ***.708.594-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTANA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MES DE… | Detalhes do empenho 10986/2025 |
| 10985/2025 | 05/12/2025 | ANTONIO GOMES DA SILVA CPF ***.698.964-** | R$ 3.036,00 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA IRRIGAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SET E OUT/2025 | Detalhes do empenho 10985/2025 |
| 10984/2025 | 05/12/2025 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA CPF ***.248.724-** | R$ 2.340,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO LOURENÇO BEZERRA, DURANTE O MES DE OUT/2025 | Detalhes do empenho 10984/2025 |
| 10983/2025 | 05/12/2025 | BRUNA FERREIRA DOS SANTOS CPF ***.689.464-** | R$ 2.340,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSPETORA NA ESCOLA MUNIICPAL RENATO R, COUTINHO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10983/2025 |
| 10982/2025 | 05/12/2025 | GEZIENE MARIA REGINA V. DA SILVA CPF ***.300.384-** | R$ 2.110,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO DURANTE O MES DE OUT/2025. | Detalhes do empenho 10982/2025 |
| 10981/2025 | 05/12/2025 | ANTONIO FRANÇA FILHO CPF ***.363.164-** | R$ 2.110,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES,ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE OUT/2025. | Detalhes do empenho 10981/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 11/10/2026, 00:04. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.