Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 3858/2025 | 22/05/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 24.572,74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEUIS PARA ATENDER AS DEMENDAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | Detalhes do empenho 3858/2025 |
| 3857/2025 | 22/05/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 2.723,01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEUIS PARA ATENDER AS DEMENDAS DA SEC. DE SAÚDE. | Detalhes do empenho 3857/2025 |
| 3856/2025 | 22/05/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 34.764,08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEUIS PARA ATENDER AS DEMENDAS DA SEC. DE SAÚDE. | Detalhes do empenho 3856/2025 |
| 3855/2025 | 22/05/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 2.613,83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEUIS PARA ATENDER AS DEMENDAS DA SEC. DE SAÚDE. | Detalhes do empenho 3855/2025 |
| 3854/2025 | 22/05/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 28.864,34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEUIS PARA ATENDER AS DEMENDAS DA SEC. DE SAÚDE. | Detalhes do empenho 3854/2025 |
| 3853/2025 | 22/05/2025 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 437,35 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS DO CONJUNTO JULIA PAIVA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2025, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 3853/2025 |
| 3852/2025 | 22/05/2025 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 373,72 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS DO CONJUNTO JULIA PAIVA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2025, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 3852/2025 |
| 3851/2025 | 22/05/2025 | N & G CONSTRUTORA CNPJ 40.262.021/0001-08 | R$ 40.505,52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGHAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PREVISTO NO CONTRATO Nº 086/2022, CUJO OBJETO É… | Detalhes do empenho 3851/2025 |
| 3850/2025 | 22/05/2025 | JOSUÉ FERREIRA PONTES DA SILVA CPF ***.828.754-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES, DURANTE O… | Detalhes do empenho 3850/2025 |
| 3849/2025 | 22/05/2025 | CYNTIA ELAYNNE DA SILVA MANOEL CPF ***.187.164-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS ,PRESTADSO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DA SEC. DE… | Detalhes do empenho 3849/2025 |
| 3848/2025 | 22/05/2025 | ANA BEATRIZ DO NASCIMENTO SILVA CPF ***.053.474-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTYADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES, DURANTE O… | Detalhes do empenho 3848/2025 |
| 3847/2025 | 22/05/2025 | ISLAYNE DE SOUZA VICTOR CPF ***.106.364-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERRVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SEC,… | Detalhes do empenho 3847/2025 |
| 3846/2025 | 22/05/2025 | DORIVALDO HENRIQUE BARBOSA CPF ***.319.184-** | R$ 1.518,00 | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADSO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL, DURANTE… | Detalhes do empenho 3846/2025 |
| 3845/2025 | 22/05/2025 | JOSE HENRIQUE BARBOSA FILHO CPF ***.485.574-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMSERVIÇOS PRESTADSO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O… | Detalhes do empenho 3845/2025 |
| 3844/2025 | 22/05/2025 | JOSE MARCOS FRANCELINO DOS SANTOS CPF ***.362.254-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMSERVIÇOS PRESTADSO COMO VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, DURANTE VO… | Detalhes do empenho 3844/2025 |
| 3843/2025 | 22/05/2025 | EVANDRO DA SILVA VICENTE CPF ***.057.774-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO R. COUTINHO, DURANTE… | Detalhes do empenho 3843/2025 |
| 3842/2025 | 22/05/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 4.723,50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDINETE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.… | Detalhes do empenho 3842/2025 |
| 3841/2025 | 22/05/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 4.694,60 | VALOR QUE3 SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.… | Detalhes do empenho 3841/2025 |
| 3840/2025 | 22/05/2025 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA CNPJ 00.518.251/0002-43 | R$ 5.272,29 | VALOR CORRESPONDENTE A ATENDIMENTOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS E DISTRIBUIÇÃO DE COLIRIOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2025. | Detalhes do empenho 3840/2025 |
| 3839/2025 | 22/05/2025 | VINVER TECNO LTDALOGIA CNPJ 24.981.135/0001-43 | R$ 4.500,00 | VALOR QUE3 SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWERE EM NUIVEM PARA GESTÃO EDUCACIONAL, RELATIVO… | Detalhes do empenho 3839/2025 |
| 3838/2025 | 22/05/2025 | RUAN MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, RUAN TALISON VICENTE VIEIRA CNPJ 32.462.031/0001-50 | R$ 18.738,72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC,… | Detalhes do empenho 3838/2025 |
| 3837/2025 | 22/05/2025 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA. CNPJ 06.076.039/0001-79 | R$ 960,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE 12 EDITAIS OFICIAIS DE LICITACOES E ABERTURAS DE PROCESSOSESTA EDILIDADE NO PORTAL CORREIO, RELATIVO AO MES DE… | Detalhes do empenho 3837/2025 |
| 3830/2025 | 22/05/2025 | DOUGLAS BERNADO AZEVEDO - FOCO COMERCIO E SRVIÇOS CNPJ 13.099.984/0001-51 | R$ 750.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3830/2025 |
| 3836/2025 | 21/05/2025 | CICERA DE MELO SILVA CNPJ 59.404.774/0001-20 | R$ 3.201,00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE BUFFET PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO GARI | Detalhes do empenho 3836/2025 |
| 3835/2025 | 21/05/2025 | INACIO LOPES DE ANDRADE CPF ***.736.864-** | R$ 825,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 3835/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.