Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 3834/2025 | 21/05/2025 | WESLLEY DE ANDRADE FERNANDES CPF ***.253.064-** | R$ 825,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 3834/2025 |
| 3833/2025 | 21/05/2025 | KAROLINE ARAUJO DA SILVA CPF ***.846.414-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 3833/2025 |
| 3832/2025 | 21/05/2025 | JONAS DOS SANTOS COSTA JUNIOR CPF ***.226.554-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO… | Detalhes do empenho 3832/2025 |
| 3831/2025 | 21/05/2025 | GENILDO GOMES DA SILVA CPF ***.217.744-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE DIVERSOS VEICULOS PERTECENTE A ESSA EDILIDADE NO MES DE ABRILl/2025 | Detalhes do empenho 3831/2025 |
| 3829/2025 | 21/05/2025 | CLAUDIO DA COSTA CRISPIM CNPJ 36.570.373/0001-45 | R$ 1.200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃODE MATERIAS INSTITUCIONAIS, RALATIVO AO MES DE ABRIL/2025 | Detalhes do empenho 3829/2025 |
| 3828/2025 | 20/05/2025 | DANILO FARIAS DE LIMA CNPJ 55.426.339/0001-46 | R$ 1,89 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO NOS TRANSPORTES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE Nº2724 EM ANOXO(EMPENHO COMPLEMENTAR 3539). | Detalhes do empenho 3828/2025 |
| 3827/2025 | 20/05/2025 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES DO ENEGENHO SANTANA CNPJ 08.608.010/0001-16 | R$ 0,36 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ECOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO.(EMPENHO COMPLEMENTAR 3542) | Detalhes do empenho 3827/2025 |
| 3826/2025 | 20/05/2025 | GABRIELLA SOUZA DE MELO CPF ***.825.454-** | R$ 2.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUSTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2025. | Detalhes do empenho 3826/2025 |
| 3825/2025 | 19/05/2025 | GABRIELLY DE SOUZA PONCIANO CPF ***.990.394-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS BARBARA STEFANY DO CONJUNTO JULLIA PAIVA, DURANTE O MES DE ABRIL/2025. | Detalhes do empenho 3825/2025 |
| 3824/2025 | 19/05/2025 | JULIANE MARIANO DA SILVA DO NASCIMENTO CPF ***.406.044-** | R$ 1.600,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2025. | Detalhes do empenho 3824/2025 |
| 3823/2025 | 19/05/2025 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA CNPJ 44.903.109/0001-04 | R$ 102.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3823/2025 |
| 3822/2025 | 19/05/2025 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA CNPJ 44.903.109/0001-04 | R$ 38.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3822/2025 |
| 3821/2025 | 19/05/2025 | RAILSON ARAUJO DA SILVA CPF ***.670.284-** | R$ 1.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES NA UNIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE… | Detalhes do empenho 3821/2025 |
| 3820/2025 | 16/05/2025 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME CNPJ 26.601.495/0001-06 | R$ 60.300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE… | Detalhes do empenho 3820/2025 |
| 3819/2025 | 16/05/2025 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418 CNPJ 44.267.297/0001-21 | R$ 1.090,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS EM NOTEBOOK E CAIXA DE SOM NAS ECOLAS DESSE MUNICIPIO,CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 3819/2025 |
| 3818/2025 | 16/05/2025 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418 CNPJ 44.267.297/0001-21 | R$ 410,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSITENCIA TECNICA NA AREA DE INFORMATIVA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.. | Detalhes do empenho 3818/2025 |
| 3817/2025 | 16/05/2025 | JULIANE MARIANO DA SILVA DO NASCIMENTO CPF ***.406.044-** | R$ 1.600,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2025. | Detalhes do empenho 3817/2025 |
| 3816/2025 | 16/05/2025 | RODRIGO CAETANO PEREIRA CPF ***.799.774-** | R$ 1.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MÉDICA E COMPRA DE MEDICAMENTOS | Detalhes do empenho 3816/2025 |
| 3815/2025 | 16/05/2025 | MARIAH LUIZA PEREIRA DE SOUZA CPF ***.518.834-** | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 3815/2025 |
| 3814/2025 | 16/05/2025 | ISABELLA DA SILVA DE ALMEIDA CPF ***.045.634-** | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 3814/2025 |
| 3813/2025 | 16/05/2025 | JOSEFA DAS DORES DA SILVA NASCIMENTO CPF ***.300.494-** | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 3813/2025 |
| 3812/2025 | 16/05/2025 | CILEIDE SILVA NASCIMENTO CPF ***.859.454-** | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 3812/2025 |
| 3810/2025 | 16/05/2025 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA CNPJ 05.141.145/0001-26 | R$ 266,00 | VALOR CORRESPONDE3NTE A AQUISIÇÃO DE UM MOTOR BOMBA PARA ATENDER A SDEMANDAS DA SEC, DE MEIO AMBIENTE, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 3810/2025 |
| 3809/2025 | 16/05/2025 | GUSTAVO FERREIRA DE LIMA CPF ***.382.014-** | R$ 2.100,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES,ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2025 | Detalhes do empenho 3809/2025 |
| 3808/2025 | 16/05/2025 | FELIPE DA SILVA NUNES CPF ***.764.294-** | R$ 2.100,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O… | Detalhes do empenho 3808/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.