Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 3807/2025 | 15/05/2025 | SUDEMA CNPJ 08.329.849/0001-15 | R$ 1.402,80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMWNTO DE LICENÇA PREVIA PARA CONTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO COM 09… | Detalhes do empenho 3807/2025 |
| 3806/2025 | 13/05/2025 | LARISSA COSTA DOS SANTOS CPF ***.361.194-** | R$ 2.055,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA AÇÃO DE MOBILIZAÇÃO PARA A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADA NA ZONA RURAL… | Detalhes do empenho 3806/2025 |
| 3805/2025 | 13/05/2025 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERM.EM PUBLICIDADE LTDA CNPJ 10.867.871/0001-60 | R$ 935,67 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADADE CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXO | Detalhes do empenho 3805/2025 |
| 3804/2025 | 13/05/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 5.527,55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. D GABINETE… | Detalhes do empenho 3804/2025 |
| 3803/2025 | 13/05/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 5.845,02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. D GABINETE… | Detalhes do empenho 3803/2025 |
| 3802/2025 | 13/05/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 5.202,67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSITENCIA… | Detalhes do empenho 3802/2025 |
| 3801/2025 | 13/05/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 5.700,95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSITENCIA… | Detalhes do empenho 3801/2025 |
| 3800/2025 | 13/05/2025 | LIMPARAIBA LIMP. E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA CNPJ 35.583.475/0001-32 | R$ 18.150,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA,ESGOTAMENTO DE FOSSAS,DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3800/2025 |
| 3799/2025 | 13/05/2025 | METODOS DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA LTDA CNPJ 49.388.032/0001-03 | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2025. | Detalhes do empenho 3799/2025 |
| 3798/2025 | 13/05/2025 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA. CNPJ 06.076.039/0001-79 | R$ 1.440,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE 12 EDITAIS OFICIAIS DE LICITACOES E ABERTURAS DE PROCESSOSESTA EDILIDADE NO PORTAL CORREIO, RELATIVO AO MES DE… | Detalhes do empenho 3798/2025 |
| 3797/2025 | 13/05/2025 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA EPP CNPJ 03.965.517/0001-03 | R$ 4.865,46 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMPRA DE MATERIAL HOSPTALAR E EQUIPAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS… | Detalhes do empenho 3797/2025 |
| 3796/2025 | 13/05/2025 | CANDIDA FERREIRA NOBRE NETA CPF ***.729.434-** | R$ 2.055,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA AÇÃO DE MOBILIZAÇÃO PARA A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADA NA ZONA RURAL… | Detalhes do empenho 3796/2025 |
| 3795/2025 | 13/05/2025 | JUNGLE CONSULTORIA CNPJ 08.582.479/0001-23 | R$ 1.462,98 | VALOR CORRESPONDEENTE AO PAGAMENTO DA PLATAFORMA DE INTELIGENCIA E ACOMPANHAMWENTO DE GESTÃO DO SUAS, NO PERIODO DE 15/04 A 14/05/2025 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3795/2025 |
| 3794/2025 | 13/05/2025 | COEGEMAS CNPJ 23.481.145/0001-57 | R$ 1.100,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGHAS COM UNUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAL | Detalhes do empenho 3794/2025 |
| 3793/2025 | 13/05/2025 | N & G CONSTRUTORA CNPJ 40.262.021/0001-08 | R$ 76.125,80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGHAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PREVISTO NO CONTRATO Nº 086/2022, CUJO OBJETO É… | Detalhes do empenho 3793/2025 |
| 3792/2025 | 13/05/2025 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA CNPJ 08.761.132/0001-48 | R$ 176,50 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3792/2025 |
| 3791/2025 | 13/05/2025 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA CNPJ 08.761.132/0001-48 | R$ 188,50 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3791/2025 |
| 3790/2025 | 13/05/2025 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA CNPJ 09.123.654/0001-87 | R$ 12,51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMANTOREFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NA UNIDADE DE SAUDE BARBARA STEFANY,… | Detalhes do empenho 3790/2025 |
| 3789/2025 | 13/05/2025 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 3.340,00 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA OBRA CNO 90.016.12696/79 DO PRESTADOR 15.610.424/0001-45. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3789/2025 |
| 3788/2025 | 13/05/2025 | HAILSON GOMES DA SILVA CPF ***.209.934-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 3788/2025 |
| 3787/2025 | 13/05/2025 | RIVALDO LUCAS DA SILVA CPF ***.122.124-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 3787/2025 |
| 3786/2025 | 13/05/2025 | ROMILDO GOMES DA SILVA CPF ***.085.224-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 3786/2025 |
| 3785/2025 | 13/05/2025 | ROSINEIDE SILVA PEREIRA CPF ***.912.784-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 3785/2025 |
| 3784/2025 | 13/05/2025 | SERGIO FRANCO DO ALTO CPF ***.164.364-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 3784/2025 |
| 3783/2025 | 13/05/2025 | REGINALDO FELIZ DA SILVA CPF ***.800.514-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 3783/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.