Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 3681/2025 | 09/05/2025 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 532,60 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2025, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3681/2025 |
| 3680/2025 | 09/05/2025 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PB CNPJ 15.049.665/0001-67 | R$ 1.960.000,00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, DECORRENTES DE DECISÕES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, EM OBSERVÂNCIA AO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DEMAIS NORMAS… | Detalhes do empenho 3680/2025 |
| 3679/2025 | 09/05/2025 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA CNPJ 09.123.654/0001-87 | R$ 52,03 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA CRAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2025, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3679/2025 |
| 3678/2025 | 09/05/2025 | MAURICIO BRITO DA SILVA CPF ***.049.424-** | R$ 1.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 3678/2025 |
| 3677/2025 | 07/05/2025 | JOSILDA MENDES DA SILVA CPF ***.670.414-** | R$ 1.360,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2025 | Detalhes do empenho 3677/2025 |
| 3676/2025 | 07/05/2025 | FERNANDO ANTÔNIO DA SILVA CPF ***.112.024-** | R$ 600,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO SITIO JAQUES DURANTE O PERIODO DE REFORMA, RELATIVO AO MES… | Detalhes do empenho 3676/2025 |
| 3674/2025 | 07/05/2025 | FERNANDO ANTÔNIO DA SILVA CPF ***.112.024-** | R$ 1.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO SITIO JAQUES DURANTE O PERIODO DE REFORMA, RELATIVO AO MES… | Detalhes do empenho 3674/2025 |
| 3673/2025 | 07/05/2025 | LAURO SOARES DE BRITO NETO CPF ***.132.904-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO MES DE ABRIL//2025. | Detalhes do empenho 3673/2025 |
| 3672/2025 | 07/05/2025 | JUSSARA MARIA MUNIZ PESSOA SOARES CPF ***.396.474-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | Detalhes do empenho 3672/2025 |
| 3671/2025 | 07/05/2025 | RJR SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 53.465.866/0001-34 | R$ 3.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA EM PROJETOS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO DE ORCAMENTARIA,… | Detalhes do empenho 3671/2025 |
| 3670/2025 | 07/05/2025 | GUSTAVO EMANOEL CHAVES HERMINIO CNPJ 50.418.424/0001-49 | R$ 700,00 | ALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERAIS INSTITUCIONAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3670/2025 |
| 3669/2025 | 07/05/2025 | IMPORT INFORMATICA LTDA CNPJ 04.067.695/0001-80 | R$ 2.300,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL//2025 | Detalhes do empenho 3669/2025 |
| 3668/2025 | 07/05/2025 | JOSE BRUNO DE MENEZES LIRA CNPJ 53.382.171/0001-99 | R$ 5.400,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇO PARA ABERTURA DE PRODECIMENTOS LICITATORIOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE… | Detalhes do empenho 3668/2025 |
| 3667/2025 | 07/05/2025 | AGEP ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA CNPJ 35.611.154/0001-02 | R$ 6.582,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E GESTÃO PUBLICA, REFERENTE FEV/2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3667/2025 |
| 3666/2025 | 07/05/2025 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES-MEI CNPJ 22.814.809/0001-90 | R$ 2.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SIS CONTROLE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE /2025 | Detalhes do empenho 3666/2025 |
| 3665/2025 | 07/05/2025 | DEYSIANE DOS SANTOS SILVA CPF ***.524.784-** | R$ 4.530,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONGRESSO SOBRE CRIMES SEXUAIS CONTRA CRIANÇAS E ADOLECENTES E CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3665/2025 |
| 3664/2025 | 07/05/2025 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 41,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE BASICA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2025. | Detalhes do empenho 3664/2025 |
| 3663/2025 | 07/05/2025 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA CNPJ 09.123.654/0001-87 | R$ 252,53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMANTOREFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NA UNIDADE DE SAUDE BARBARA STEFANY,… | Detalhes do empenho 3663/2025 |
| 3662/2025 | 07/05/2025 | SAMYO GOMES DA SILVA CPF ***.321.362-** | R$ 1.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 3662/2025 |
| 3660/2025 | 07/05/2025 | EVAI CARNEIRO JUVINO CPF ***.438.934-** | R$ 2.340,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA LOCOMOÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE PARA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO MES DE MAR/2025 | Detalhes do empenho 3660/2025 |
| 3659/2025 | 07/05/2025 | JESUITO FRANCISCO DA CRUZ CPF ***.710.924-** | R$ 500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 3659/2025 |
| 3658/2025 | 07/05/2025 | ERLANE PEREIRA ROSAS CNPJ 48.695.953/0001-48 | R$ 36,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 428 CAMISAS PERSONALISADAS PARA SEREM ENTREGUES AOS PARTIPANTES DO 5 QUINTO PASSEIO MOTOCICLISTICO.COMPLEMENTO DO EMPENHO 3532) | Detalhes do empenho 3658/2025 |
| 3657/2025 | 07/05/2025 | CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOSLESCENTE CNPJ 12.732.202/0001-07 | R$ 20.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O PROJETO PROTAGONISTAS EM AÇÃO, APROVADO PELO COLEGIADO DO CMDCA CONFORME EDITAL NUMERO 002/2024/CMDCA/CES/PB - FIA/2024. | Detalhes do empenho 3657/2025 |
| 3656/2025 | 07/05/2025 | WELLINGTON FERNANDES DE VASCONCELOS CPF ***.882.024-** | R$ 1.350,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 3656/2025 |
| 3655/2025 | 07/05/2025 | JOSE SERGIO PEREIRA CPF ***.449.134-** | R$ 300,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 3655/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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