Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 10980/2025 | 05/12/2025 | LUCIANO MIGUEL DA SILVA CPF ***.033.104-** | R$ 2.570,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SEVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE… | Detalhes do empenho 10980/2025 |
| 10979/2025 | 05/12/2025 | RAILSON DIAS PEREIRA CPF ***.074.854-** | R$ 1.790,00 | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS NA SEC. DE SAUDE DESTE… | Detalhes do empenho 10979/2025 |
| 10978/2025 | 05/12/2025 | ERINALDO DA ROCHA BATISTA CPF ***.164.254-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES… | Detalhes do empenho 10978/2025 |
| 10977/2025 | 05/12/2025 | MARIA REGINA DA SILVA SANTOS CPF ***.407.794-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, NO MES DE NOV/205 | Detalhes do empenho 10977/2025 |
| 10976/2025 | 05/12/2025 | JORDANA DOS SANTOS PINHO CPF ***.626.104-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO NO MES DE OUT/2025. | Detalhes do empenho 10976/2025 |
| 10975/2025 | 05/12/2025 | AMANDA DOS SANTOS SILVA CPF ***.524.434-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM ESCOLAS DESSE MUNICIPIO NO MES DE OUT/2025. | Detalhes do empenho 10975/2025 |
| 10974/2025 | 05/12/2025 | LUCIA REJANE DO NASCIMENTO CPF ***.832.454-** | R$ 3.036,00 | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2025 | Detalhes do empenho 10974/2025 |
| 10973/2025 | 05/12/2025 | GEOVANA DO NASCIMENTO COELHO CPF ***.197.234-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA SEC. DE ADMIONISTRAÇÃO, DURANMTE O… | Detalhes do empenho 10973/2025 |
| 10972/2025 | 05/12/2025 | JOSE ADELINO FERNENDES CPF ***.162.984-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA FAZENDA SANTANA, DURANTE O MES DE MAIO E OUT/2025 | Detalhes do empenho 10972/2025 |
| 10971/2025 | 05/12/2025 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 607,16 | VALOR CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE ENERGIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOV/2025. | Detalhes do empenho 10971/2025 |
| 10970/2025 | 05/12/2025 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA CNPJ 09.123.654/0001-87 | R$ 54,82 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUIA DO CRAS DO CONJUNTO JULIA PAIVA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME DOC. EM… | Detalhes do empenho 10970/2025 |
| 10969/2025 | 05/12/2025 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA CNPJ 09.123.654/0001-87 | R$ 278,44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONSUMO DE AGUA DO CONJUNTO JULIA PAIVA, RELATIVO AO MES DE… | Detalhes do empenho 10969/2025 |
| 10968/2025 | 05/12/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 20.635,27 | VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10968/2025 |
| 10967/2025 | 05/12/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 19.960,00 | VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10967/2025 |
| 10966/2025 | 05/12/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 4.632,91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEEMANDSA DA SEC. DE ASSITENCIA… | Detalhes do empenho 10966/2025 |
| 10965/2025 | 05/12/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 5.523,08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEEMANDSA DA SEC. DE ASSITENCIA… | Detalhes do empenho 10965/2025 |
| 10964/2025 | 05/12/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 32.052,36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEEMANDSA DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Detalhes do empenho 10964/2025 |
| 10963/2025 | 05/12/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 12.817,29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEEMANDSA DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Detalhes do empenho 10963/2025 |
| 10962/2025 | 05/12/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 28.534,87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEEMANDSA DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Detalhes do empenho 10962/2025 |
| 10961/2025 | 05/12/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 12.783,06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEEMANDSA DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Detalhes do empenho 10961/2025 |
| 10960/2025 | 05/12/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 4.422,95 | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE. | Detalhes do empenho 10960/2025 |
| 10959/2025 | 05/12/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 25.425,94 | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE. | Detalhes do empenho 10959/2025 |
| 10958/2025 | 05/12/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 26.107,14 | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE. | Detalhes do empenho 10958/2025 |
| 10957/2025 | 05/12/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 5.516,49 | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE. | Detalhes do empenho 10957/2025 |
| 10956/2025 | 05/12/2025 | SEVERINA DOS RAMOS DA CONCEIÇÃO CPF ***.059.754-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQS DESPESAS A SEREM PAGAS COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS ALBERTO BATSITA GOMES, DURANTE O MES… | Detalhes do empenho 10956/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.