Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 3654/2025 | 07/05/2025 | GILBERTO FELIX VALENTE CPF ***.198.984-** | R$ 1.200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AFCE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO D EVULNERABILIDE SOCIAL | Detalhes do empenho 3654/2025 |
| 3653/2025 | 07/05/2025 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME CNPJ 19.167.759/0001-91 | R$ 3.500,00 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADIMINISTRATIVO DE PROJETOS, NO MÊS DE ABRIL//2025. CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3653/2025 |
| 3652/2025 | 07/05/2025 | JOSE JOAO MORENO CNPJ 49.941.101/0001-56 | R$ 10.488,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PVARA FAZER FACE ASVVV DESVESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE DE03 REFEICOES DIARIAS PARA 25 COLABORADORES DE MONTAGEM DE… | Detalhes do empenho 3652/2025 |
| 3651/2025 | 07/05/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 34.380,66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEUIS PARA ATENDER AS DEMENDAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO.… | Detalhes do empenho 3651/2025 |
| 3650/2025 | 07/05/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 9.594,84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEUIS PARA ATENDER AS DEMENDAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO.… | Detalhes do empenho 3650/2025 |
| 3649/2025 | 07/05/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 39.267,17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEUIS PARA ATENDER AS DEMENDAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO.… | Detalhes do empenho 3649/2025 |
| 3648/2025 | 07/05/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 9.645,97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEUIS PARA ATENDER AS DEMENDAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO.… | Detalhes do empenho 3648/2025 |
| 3647/2025 | 07/05/2025 | CARTORIO DORNELAS CNPJ 44.699.449/0001-65 | R$ 79,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM A REGISTRO DE ATA DA ESCOLA JOAQUIM FERNANDES DE CARVALHO | Detalhes do empenho 3647/2025 |
| 3646/2025 | 07/05/2025 | MIKAELEN DE LOURDES LISBOA DA SILVA CPF ***.157.154-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025 | Detalhes do empenho 3646/2025 |
| 3645/2025 | 07/05/2025 | VITORIA BATISTA SILVA CPF ***.494.714-** | R$ 1.580,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA HELENA PESSOA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025 | Detalhes do empenho 3645/2025 |
| 3644/2025 | 07/05/2025 | FRANCINALDO PINTO CPF ***.727.304-** | R$ 4.250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE CARPITEIRO E FORMAS DE PILARES E TRAUMAS DE MADEIRA… | Detalhes do empenho 3644/2025 |
| 3643/2025 | 07/05/2025 | FABIO ARAUJO DA SILVA CPF ***.391.044-** | R$ 4.250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPUITEIRO E SERVIÇOS DE FORMAS DE PILARES E… | Detalhes do empenho 3643/2025 |
| 3642/2025 | 07/05/2025 | MATHEUS FERNANDES PESSOA DA CUNHA CPF ***.160.934-** | R$ 1.580,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO LOURENÇO | Detalhes do empenho 3642/2025 |
| 3641/2025 | 07/05/2025 | JOSE BEZERRA DA SILVA CPF ***.342.844-** | R$ 1.535,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBS BARBARA STEFANY, DURANTE O MES… | Detalhes do empenho 3641/2025 |
| 3640/2025 | 07/05/2025 | LUANA LUIZ PAIVA DA SILVA CPF ***.495.864-** | R$ 1.518,00 | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARBDE LIMPEZA NO PSF ANCORA DE COBÉ,DURANTE O… | Detalhes do empenho 3640/2025 |
| 3639/2025 | 07/05/2025 | LUCIANO ALVES JUVINO CPF ***.800.804-** | R$ 1.580,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO,… | Detalhes do empenho 3639/2025 |
| 3638/2025 | 07/05/2025 | MARCIO DO NASCIMENTO DA SILVA CPF ***.632.124-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO… | Detalhes do empenho 3638/2025 |
| 3637/2025 | 07/05/2025 | WILLIANS RICARDO DOS SANTOS MENDES CPF ***.534.624-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR, NA CRECHE HELENA PESSOA, DURANTE O MES… | Detalhes do empenho 3637/2025 |
| 3636/2025 | 07/05/2025 | IVANILDO FRANCISCO DE LIMA CPF ***.663.194-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAQL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025 | Detalhes do empenho 3636/2025 |
| 3635/2025 | 07/05/2025 | GENILDO GOMES DA SILVA CPF ***.217.744-** | R$ 1.580,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE DIVERSOS VEICULOS PERTECENTE A ESSA EDILIDADE NO MES DE MARÇO/2025 | Detalhes do empenho 3635/2025 |
| 3634/2025 | 07/05/2025 | PETRONI MICHAEL DE QUEIROZ DANTAS CPF ***.561.274-** | R$ 4.250,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOPS DWE INSTALAÇÃO DE FORRO EM PVC E ESTRUTURA METALICA NA ESCOLA ENGENHEIRO LOUREÇO | Detalhes do empenho 3634/2025 |
| 3633/2025 | 07/05/2025 | JOSE GLAUCIO SANTOS FRANÇA CPF ***.894.634-** | R$ 3.900,00 | Fornecimento de Bens/Prestação de Serviços em Geral não Classificados Anteriormente - Pessoa Física e Jurídica | Detalhes do empenho 3633/2025 |
| 3632/2025 | 07/05/2025 | SEVERINO GONDIM MACEDO CPF ***.784.454-** | R$ 4.120,00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESEPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIROA NA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO LOURENÇO | Detalhes do empenho 3632/2025 |
| 3631/2025 | 07/05/2025 | VANDERSON FERREIRA DA SILVA CPF ***.906.514-** | R$ 1.580,00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESEPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO LOUREÇO | Detalhes do empenho 3631/2025 |
| 3630/2025 | 07/05/2025 | RUBSON CLEYBSON DA SILVA DOS SANTOS CPF ***.701.474-** | R$ 4.250,00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESEPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVIÇOS DE HIDRAULICA E TUBULAÇÃO NA… | Detalhes do empenho 3630/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.