Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 3629/2025 | 07/05/2025 | EDNALDO PINTO CPF ***.271.864-** | R$ 4.250,00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESEPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM ALVENARIA E CALÇADAS NA ESCOLA MUNICIPAL… | Detalhes do empenho 3629/2025 |
| 3628/2025 | 07/05/2025 | JOSE CAETANO CABRAL CPF ***.515.644-** | R$ 1.580,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA ESCOLA ANTONIO JORGE. | Detalhes do empenho 3628/2025 |
| 3627/2025 | 07/05/2025 | JOSÉ EDUARDO URBANO DA SILVA CPF ***.656.454-** | R$ 3.900,00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESEPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DA FOSSAS E CAIXAS DE… | Detalhes do empenho 3627/2025 |
| 3626/2025 | 07/05/2025 | THIAGO SOARES DOS SANTOS CPF ***.517.224-** | R$ 4.630,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GESSEIROS E DEMOLIDOR,RECUPERAÇÃO,APLICAÇÃO DE NOVO FORRO NA ESCOLA ANTONIO VIRGILIO | Detalhes do empenho 3626/2025 |
| 3625/2025 | 07/05/2025 | ALEXSANDRO FELIPE DA SILVA CPF ***.796.704-** | R$ 3.900,00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESEPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM ALVENARIA NA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO LOURENÇO | Detalhes do empenho 3625/2025 |
| 3624/2025 | 07/05/2025 | LUIZ ARTUR DE FRANÇA CPF ***.668.354-** | R$ 2.680,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA ESCOLA ANTONIO JORGE NA CONSTRUÇÃO DA BASE DA CAIXA DGUA E CALÇADAS. | Detalhes do empenho 3624/2025 |
| 3623/2025 | 07/05/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 20.253,00 | VALOR QUE3 SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. | Detalhes do empenho 3623/2025 |
| 3622/2025 | 07/05/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 13.094,00 | VALOR QUE3 SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.… | Detalhes do empenho 3622/2025 |
| 3621/2025 | 07/05/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 2.255,00 | VALOR QUE SE E,PENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | Detalhes do empenho 3621/2025 |
| 3620/2025 | 07/05/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 8.370,00 | VALOR QUE SE E,PENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | Detalhes do empenho 3620/2025 |
| 3619/2025 | 07/05/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 7.036,00 | VALOR QUE SE E,PENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | Detalhes do empenho 3619/2025 |
| 3618/2025 | 07/05/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 8.665,00 | VALOR QUE SE E,PENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | Detalhes do empenho 3618/2025 |
| 3617/2025 | 07/05/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 17.626,50 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Detalhes do empenho 3617/2025 |
| 3616/2025 | 07/05/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 12.729,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Detalhes do empenho 3616/2025 |
| 3615/2025 | 07/05/2025 | ANIELLY GOMES CPF ***.684.084-** | R$ 2.712,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O… | Detalhes do empenho 3615/2025 |
| 3614/2025 | 07/05/2025 | ANDRE DE ASSIS SILVA CPF ***.748.394-** | R$ 1.818,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL//2025. | Detalhes do empenho 3614/2025 |
| 3613/2025 | 07/05/2025 | ANSELMO CEZAR MATINS CPF ***.350.944-** | R$ 1.818,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO TRASPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL… | Detalhes do empenho 3613/2025 |
| 3612/2025 | 07/05/2025 | CARLOS ALAM DE VASCONCELOS SANTOS CPF ***.915.014-** | R$ 1.818,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO TRASPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL… | Detalhes do empenho 3612/2025 |
| 3611/2025 | 07/05/2025 | JOELSON NUNES DE OLIVEIRA CPF ***.657.024-** | R$ 2.118,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO TRASPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL… | Detalhes do empenho 3611/2025 |
| 3610/2025 | 07/05/2025 | EDUARDO LUIZ VICTOR CPF ***.370.714-** | R$ 2.100,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O… | Detalhes do empenho 3610/2025 |
| 3609/2025 | 07/05/2025 | VANIA VITURINO DA SILVA CPF ***.219.684-** | R$ 1.818,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO TRASPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL… | Detalhes do empenho 3609/2025 |
| 3608/2025 | 07/05/2025 | MARCILIO PAIVA DOS SANTOS CPF ***.260.434-** | R$ 1.818,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O… | Detalhes do empenho 3608/2025 |
| 3607/2025 | 07/05/2025 | EDSON JUVENCIO DA SILVA CPF ***.540.174-** | R$ 1.818,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O… | Detalhes do empenho 3607/2025 |
| 3606/2025 | 07/05/2025 | ALEX CARNEIRO BENTO CPF ***.062.727-** | R$ 2.100,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O… | Detalhes do empenho 3606/2025 |
| 3605/2025 | 07/05/2025 | JOSE ROBERTO BERNARDINO DOS SANTOS CPF ***.099.424-** | R$ 2.118,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2025. | Detalhes do empenho 3605/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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