Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 3604/2025 | 07/05/2025 | SAMUEL GOMES DA SILVA JUNIOR CPF ***.431.204-** | R$ 2.018,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E ASSESSORIA EM PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS, DURANTE O… | Detalhes do empenho 3604/2025 |
| 3603/2025 | 07/05/2025 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA JUNIOR CNPJ 22.214.108/0001-10 | R$ 1.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX COM GRAVAÇÃO E BASE DE MARMORE. | Detalhes do empenho 3603/2025 |
| 3602/2025 | 07/05/2025 | ROSINEIDE NUNES DE MOURA CNPJ 57.790.078/0001-74 | R$ 3.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE BANNER E PUBLICIDADE DE MATERIAS DURANTE BO MES DE FEVEREIRO DE 2025 CONMFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 3602/2025 |
| 3601/2025 | 07/05/2025 | ROSINEIDE NUNES DE MOURA CNPJ 57.790.078/0001-74 | R$ 3.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE BANNER E PUBLICIDADE DE MATERIAS DURANTE BO MES DE JANEIRO DE 2025 CONMFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 3601/2025 |
| 3600/2025 | 05/05/2025 | ROSEMERY DE OLIVEIRA DA SILVA CPF ***.883.874-** | R$ 1.450,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDAE SOCIAL | Detalhes do empenho 3600/2025 |
| 3599/2025 | 05/05/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 3.969,00 | VALOR QUE SE E,PENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | Detalhes do empenho 3599/2025 |
| 3598/2025 | 05/05/2025 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ 30.431.360/0001-09 | R$ 2.535,00 | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE MAMOGRAFIA E RADIOLOGIAS, REALIZADOS EM MULHERES CARENTES DESSE MUNICIPIO. | Detalhes do empenho 3598/2025 |
| 3597/2025 | 05/05/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 6.135,00 | VALOR QUE SE E,PENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | Detalhes do empenho 3597/2025 |
| 3596/2025 | 05/05/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 2.684,00 | VALOR QUE SE E,PENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | Detalhes do empenho 3596/2025 |
| 3594/2025 | 05/05/2025 | EDMILSON DE LIMA CNPJ 30.993.628/0001-04 | R$ 7.080,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS , LOUÇAS E CAPAS DE TECIDOS PARA JORNADA PEDAGOGICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3594/2025 |
| 3593/2025 | 05/05/2025 | DANYLLO DA SILVA CASTOR CPF ***.293.724-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE… | Detalhes do empenho 3593/2025 |
| 3592/2025 | 05/05/2025 | JOSENILDO DE LIMA CPF ***.779.874-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE… | Detalhes do empenho 3592/2025 |
| 3591/2025 | 05/05/2025 | LINDALVA MORAIS BENDITO CPF ***.640.804-** | R$ 1.700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO AUXILIOAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES, DURANTE O… | Detalhes do empenho 3591/2025 |
| 3590/2025 | 05/05/2025 | ADENILDA MARIA DA SILVA CPF ***.259.214-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES, DURANTE O MES DE ABRIL/2025. | Detalhes do empenho 3590/2025 |
| 3589/2025 | 05/05/2025 | ALYSSON JUVENCIO DE LIMA CPF ***.874.104-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA RENATO R. COUTINHO DURANTE O… | Detalhes do empenho 3589/2025 |
| 3588/2025 | 05/05/2025 | SEBASTIÃO BARBOSA MACÊDO CPF ***.348.574-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA, DURANTE O MES DE FEV/2025. | Detalhes do empenho 3588/2025 |
| 3587/2025 | 05/05/2025 | LUIS INACIO DA SILVA CPF ***.588.724-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA, DURANTE O MES DE FEV/2025. | Detalhes do empenho 3587/2025 |
| 3586/2025 | 05/05/2025 | JOSEILTON DURVAL GOUVEIA CPF ***.174.264-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ FRANCISCA, DURANTE O MES DE ABRIL/2025 | Detalhes do empenho 3586/2025 |
| 3585/2025 | 05/05/2025 | BRUNA MARIA INIZITA FRANKLIN CPF ***.604.304-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES,DURANTE O MES DE ABRIL/2025 | Detalhes do empenho 3585/2025 |
| 3584/2025 | 05/05/2025 | IVAN CARLOS PEREIRA DA SILVA CPF ***.746.604-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO, DURANTE O MES DE ABRIL//2025. | Detalhes do empenho 3584/2025 |
| 3583/2025 | 05/05/2025 | RONALDO SALVINO CPF ***.041.604-** | R$ 1.518,00 | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO R. COUTINHO, DURANTE… | Detalhes do empenho 3583/2025 |
| 3582/2025 | 05/05/2025 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 77,29 | VALOR CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE ENERGIA,,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2025 | Detalhes do empenho 3582/2025 |
| 3581/2025 | 05/05/2025 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418 CNPJ 44.267.297/0001-21 | R$ 950,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES NAS ESCOLAS DESSE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 3581/2025 |
| 3580/2025 | 05/05/2025 | MARIZETE FERREIRA DA NOBREGA CPF ***.777.434-** | R$ 3.036,00 | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO NA SEDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE… | Detalhes do empenho 3580/2025 |
| 3579/2025 | 05/05/2025 | LIDIANE PATRICIA DO REGO DA SILVA CPF ***.270.004-** | R$ 3.036,00 | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2025. | Detalhes do empenho 3579/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.