Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 3578/2025 | 05/05/2025 | VIP HOME VIAGENS CNPJ 30.043.835/0001-90 | R$ 3.343,00 | VALOR CORRESPONDENTE A ESTADIA DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE CERIMONIA DE ENTREGA DO SELO NACIONAL EM BRASILIA. | Detalhes do empenho 3578/2025 |
| 3577/2025 | 05/05/2025 | ELIDIANE DA SILVA SOARES CPF ***.560.134-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADSO COMO AUX. ADMINISTRATIVO NA SEC. DE SAÚDE, DURANTE O… | Detalhes do empenho 3577/2025 |
| 3576/2025 | 05/05/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 2.460,00 | VALOR QUE SE E,PENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | Detalhes do empenho 3576/2025 |
| 3575/2025 | 05/05/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 1.845,00 | VALOR QUE SE E,PENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | Detalhes do empenho 3575/2025 |
| 3574/2025 | 05/05/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 2.050,00 | VALOR QUE SE E,PENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | Detalhes do empenho 3574/2025 |
| 3573/2025 | 05/05/2025 | NATALIA MARTINS DA SILVA CPF ***.555.734-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADSO COMO AUX. ADMINISTRATIVO NA SEC. DE SAÚDE , DURANTE… | Detalhes do empenho 3573/2025 |
| 3572/2025 | 05/05/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 6.180,00 | VALOR QUE SE E,PENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR EM VEICULOS DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | Detalhes do empenho 3572/2025 |
| 3571/2025 | 05/05/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 7.533,00 | VALOR QUE SE E,PENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | Detalhes do empenho 3571/2025 |
| 3570/2025 | 05/05/2025 | QUALITY CONSUTORIA CNPJ 48.235.738/0001-64 | R$ 8.750,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSÓRIA E CONSULTORIA JUNTO AO PODER EXECUTIIVO PARECERES JURIDICOS NA LICITAÇAÕ ECONOMICA E FINANCEIRA RELATIVO AO MES DE… | Detalhes do empenho 3570/2025 |
| 3569/2025 | 05/05/2025 | ANALISE ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTABEIS CNPJ 27.884.241/0001-05 | R$ 5.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2025. | Detalhes do empenho 3569/2025 |
| 3568/2025 | 05/05/2025 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA CNPJ 17.513.604/0001-34 | R$ 9.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3568/2025 |
| 3567/2025 | 05/05/2025 | MARCIO NUNES DE LUCENA CPF ***.801.844-** | R$ 2.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS NO ACOMPANHAMENTO E NA REGULARIZAÇÃO DOS CONSELHOS RELATIVOS AO MES DE ABRIL DE 2025. | Detalhes do empenho 3567/2025 |
| 3566/2025 | 05/05/2025 | LUCIANO PAIVA GOMES ME CNPJ 35.252.756/0001-02 | R$ 2.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO ITENS DO CAUC, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3566/2025 |
| 3565/2025 | 05/05/2025 | CLAUDIANO DA SILVA GOMES CPF ***.924.944-** | R$ 5.091,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHAO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A ABRIL/2025. | Detalhes do empenho 3565/2025 |
| 3564/2025 | 05/05/2025 | TATIANA DURVAL DA SILVA BRAZ CPF ***.330.324-** | R$ 1.024,65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 3564/2025 |
| 3563/2025 | 05/05/2025 | FABIO GALDINO DA SILVA CPF ***.095.424-** | R$ 700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO… | Detalhes do empenho 3563/2025 |
| 3562/2025 | 05/05/2025 | RODRIGO ARAUJO DOS SANTOS CPF ***.267.634-** | R$ 1.200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO… | Detalhes do empenho 3562/2025 |
| 3561/2025 | 05/05/2025 | ADELSON EGNALDO DA SILVA CPF ***.518.404-** | R$ 700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO… | Detalhes do empenho 3561/2025 |
| 3560/2025 | 05/05/2025 | JOSE PROCOPIO DA SILVA CPF ***.414.894-** | R$ 1.200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO… | Detalhes do empenho 3560/2025 |
| 3559/2025 | 05/05/2025 | JOEMERSON DA SILVA FERNANDES CPF ***.627.434-** | R$ 1.200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO… | Detalhes do empenho 3559/2025 |
| 3558/2025 | 05/05/2025 | MANUELA DOS SANTOS DE SOUZA CPF ***.965.524-** | R$ 1.790,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS BARBARA STERFANNY, DURANTE O MES… | Detalhes do empenho 3558/2025 |
| 3557/2025 | 05/05/2025 | EDSON MONTEIRO DE ARAUJO CPF ***.438.484-** | R$ 1.200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO… | Detalhes do empenho 3557/2025 |
| 3556/2025 | 05/05/2025 | JOSE JORGE ALVES CPF ***.012.604-** | R$ 1.200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO… | Detalhes do empenho 3556/2025 |
| 3555/2025 | 05/05/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 56.990,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | Detalhes do empenho 3555/2025 |
| 3554/2025 | 05/05/2025 | ROMILDO FRANCISCO CPF ***.970.604-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO… | Detalhes do empenho 3554/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.