Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 3553/2025 | 05/05/2025 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS CPF ***.731.144-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO… | Detalhes do empenho 3553/2025 |
| 3552/2025 | 05/05/2025 | DIENE HONORATO DE JESUS CPF ***.798.474-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO… | Detalhes do empenho 3552/2025 |
| 3551/2025 | 05/05/2025 | GERALDO ANTONIO DO NASCIMENTO CPF ***.166.144-** | R$ 200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO… | Detalhes do empenho 3551/2025 |
| 3550/2025 | 05/05/2025 | LUIZ FERNANDO DO NASCIMENTO CPF ***.952.804-** | R$ 1.200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO… | Detalhes do empenho 3550/2025 |
| 3549/2025 | 05/05/2025 | JOELSON DONATO DA SILVA CPF ***.212.014-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO… | Detalhes do empenho 3549/2025 |
| 3548/2025 | 05/05/2025 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES CPF ***.415.854-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO… | Detalhes do empenho 3548/2025 |
| 3547/2025 | 05/05/2025 | MARCIEL DANTAS DE LIMA CPF ***.845.697-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO… | Detalhes do empenho 3547/2025 |
| 3546/2025 | 05/05/2025 | JADENILSON GALDINO DA SILVA CPF ***.416.124-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO… | Detalhes do empenho 3546/2025 |
| 3545/2025 | 05/05/2025 | JOSE DANIEL PAULINO DA SILVA CPF ***.973.724-** | R$ 700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO… | Detalhes do empenho 3545/2025 |
| 3544/2025 | 05/05/2025 | RUAN MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, RUAN TALISON VICENTE VIEIRA CNPJ 32.462.031/0001-50 | R$ 18.960,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 3544/2025 |
| 3543/2025 | 05/05/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 4.625,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE COLCHOES PARA ATENDER AS DEMAMNDAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Detalhes do empenho 3543/2025 |
| 3542/2025 | 05/05/2025 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES DO ENEGENHO SANTANA CNPJ 08.608.010/0001-16 | R$ 4.403,04 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ECOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO. | Detalhes do empenho 3542/2025 |
| 3541/2025 | 05/05/2025 | NAIZE DOMINGOS DOS SANTOS CPF ***.355.384-** | R$ 3.230,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ETEBDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | Detalhes do empenho 3541/2025 |
| 3540/2025 | 05/05/2025 | COMASE CNPJ 04.051.810/0001-28 | R$ 4.403,40 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | Detalhes do empenho 3540/2025 |
| 3539/2025 | 05/05/2025 | DANILO FARIAS DE LIMA CNPJ 55.426.339/0001-46 | R$ 280,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO NOS TRANSPORTES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE Nº2724 EM ANOXO | Detalhes do empenho 3539/2025 |
| 3538/2025 | 05/05/2025 | MARIA DAYANE DOS RAMOS MELO CNPJ 59.463.801/0001-36 | R$ 1.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE CABEADA E SEM FIO (WIFI),RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2025 CONFORME DOC. EM… | Detalhes do empenho 3538/2025 |
| 3537/2025 | 05/05/2025 | MARIA DAYANE DOS RAMOS MELO CNPJ 59.463.801/0001-36 | R$ 3.047,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA INTALAÇÃO DE REDE CABEADA SEN FIO (WIFI),RELATIVO AO MES DE ABRIL/2025 CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3537/2025 |
| 3536/2025 | 05/05/2025 | MARIA DAYANE DOS RAMOS MELO CNPJ 59.463.801/0001-36 | R$ 1.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORAS E INTALAÇÃO DE REDE SEM FIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2025. | Detalhes do empenho 3536/2025 |
| 3535/2025 | 05/05/2025 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 3.887,76 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA OBRA CNO 90.016.12696/79 DO PRESTADOR 15.610.424/0001-45. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3535/2025 |
| 3534/2025 | 05/05/2025 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418 CNPJ 44.267.297/0001-21 | R$ 987,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUNTENÇÃO E INFORMATICA, CONFOTRME DOC. EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2025 | Detalhes do empenho 3534/2025 |
| 3533/2025 | 05/05/2025 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418 CNPJ 44.267.297/0001-21 | R$ 2.115,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSITENCIA TECNICA NA AREA DE INFORMATIVA PREENCHENDO ATUALIZAÇÃO DE SOFT WARES . RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2025 | Detalhes do empenho 3533/2025 |
| 3532/2025 | 05/05/2025 | ERLANE PEREIRA ROSAS CNPJ 48.695.953/0001-48 | R$ 11.948,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 428 CAMISAS PERSONALISADAS PARA SEREM ENTREGUES AOS PARTIPANTES DO 5 QUINTO PASSEIO MOTOCICLISTICO. | Detalhes do empenho 3532/2025 |
| 3531/2025 | 05/05/2025 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418 CNPJ 44.267.297/0001-21 | R$ 1.974,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO E SUPORTE TECNICO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS NESSA… | Detalhes do empenho 3531/2025 |
| 3530/2025 | 05/05/2025 | VINVER TECNO LTDALOGIA CNPJ 24.981.135/0001-43 | R$ 4.500,00 | VALOR QUE3 SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWERE EM NUIVEM PARA GESTÃO EDUCACIONAL, RELATIVO… | Detalhes do empenho 3530/2025 |
| 3529/2025 | 05/05/2025 | RAIZA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO CPF ***.020.764-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO D EVULNERABILIDAE SOCIAL, RELATIVO AO… | Detalhes do empenho 3529/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.